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Quando há aproveitamento de crédito de ICMS, as alíquotas podem ser configuradas na Operação Fiscal, conforme descrito a seguir.
1. Entre na tela Fiscal > Cadastros > Operações fiscais.
2. Clique para editar a Operação Fiscal desejada.
3. Entre na edição do imposto ICMS.
4. Fixe a alíquota de aproveitamento de crédito.
5. Clique em .
6. O MAXIPROD adicionará automaticamente o seguinte texto às informações adicionais de interesse do fisco:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ XX, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE YY%.
7. Ao utilizar a Operação Fiscal em uma nota fiscal, o ICMS dos seus itens é calculado conforme a alíquota fixada.
Como é calculado o valor da coluna “valor deb cred” do ICMS?
Se a própria empresa for do simples nacional e o CSOSN não for 101 nem 201, então o valor deb cred será zero.
Se for nota de saída, então o valor deb cred será idêntico ao valor do ICMS.
Em entradas, se o CSOSN for 101, 201, ou o CST for 00, 20, 10, 70 então o valor deb cred será idêntico ao valor do ICMS.
Os casos que não se enquadrarem nas restrições acima terão valor deb cred zero.