Aproveitamento de crédito de ICMS

Aproveitamento de crédito de ICMS

Quando há aproveitamento de crédito de ICMS, as alíquotas podem ser configuradas na Operação Fiscal, conforme descrito a seguir.

1. Entre na tela Fiscal > Cadastros > Operações fiscais.

2. Clique para editar a Operação Fiscal desejada.

3. Entre na edição do imposto ICMS.

4. Fixe a alíquota de aproveitamento de crédito.

5. Clique em botao_salvar.

6. O MAXIPROD adicionará automaticamente o seguinte texto às informações adicionais de interesse do fisco:

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ XX, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE YY%.

7. Ao utilizar a Operação Fiscal em uma nota fiscal, o ICMS dos seus itens é calculado conforme a alíquota fixada.

Como é calculado o valor da coluna “valor deb cred” do ICMS?

Se a própria empresa for do simples nacional e o CSOSN não for 101 nem 201, então o valor deb cred será zero.

Se for nota de saída, então o valor deb cred será idêntico ao valor do ICMS.

Em entradas, se o CSOSN for 101, 201, ou o CST for 00, 20, 10, 70 então o valor deb cred será idêntico ao valor do ICMS.

Os casos que não se enquadrarem nas restrições acima terão valor deb cred zero.