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Propriedades dos itens e grupos

As propriedades dos itens são inicializadas pelo seu grupo. Por exemplo, se o grupo “Chapas de alumínio” tem como unidade “kg”, todos seus itens são criados com esta unidade, que pode ser alterada item a item. Este é um dos benefícios da organização dos itens em grupos.

Propriedades dos itens e grupos

As propriedades assinaladas por * são referentes ao item e à própria empresa, ie podem ser diferentes dentro de um mesmo assinante.

Grupo: grupo ao qual o item pertence.
Prefixo: prefixo a ser utilizado na geração dos códigos dos itens de um grupo. O ERP MAXIPROD gera códigos formados por um prefixo de caracteres alfanuméricos seguidos por uma sequência de dígitos numéricos.
Formação do código: combo visível apenas no cadastro inicial do item, contém duas opções para a formação do código, o usuário deve optar entre digitar manualmente ou gerar automaticamente conforme o prefixo selecionado.
Código: texto de até 60 caracteres, único para cada assinante. Tanto itens como grupos podem ter códigos. No caso dos itens, o código também é chamado de SKU (Stock Keeping Unit).
Procedência: comprado, fabricado, conjunto, alternativo, fabricado agregado ou serviço / manutenção.
Categoria: ‘I’: item; ‘G’: grupo de itens.
Tipo de item: ‘I’: itens e grupos normais; ‘N’: não-conformidades (ou processos de qualidade).
Estado:
- Item ativo/inativo/em digitação: se um item está em digitação, o MRP não cria necessidade, portanto também não cria solicitações de compra ou ordens de produção para atender essa necessidade.
- Grupo ativo/inativo: os grupos inativos não recebem novos itens.
Foto: permite selecionar uma imagem do produto.
Descrição: campo livre para a descrição do produto ou serviço.
Unidade, também denominada “unidade interna” ou “unidade de estoque”: informação herdada do grupo, não podendo ser alterada após a utilização do item em estrutura de produto, roteiro, estoque, ordem de produção, solicitação de compra, pedido ou movimentações. Esta unidade é também usada para MRP, custo contábil e de reposição, etc. Saiba mais.
Unidade de venda: unidade prioritária para venda, inicializada pelo grupo, podendo ser alterada. Saiba mais.
Fator de conversão da unidade de venda: informa como converter as unidades principais em unidade de venda, ou seja, “x” unidades principais equivalem a uma unidade de venda.
Quantidade inteira da unidade de venda: determina se a unidade de venda é inteira.
Unidade de compra: unidade prioritária para compra, inicializada pelo grupo, podendo ser alterada. Saiba mais.
Fator de conversão da unidade de compra: informa como converter a unidade de compra em unidades principais, ou seja, uma unidade de compra equivale a “x” unidades principais.
Quantidade inteira da unidade de compra: determina se a unidade de compra é inteira.
Quantidade inteira: Esta propriedade atua de diferentes formas em 2 situações: digitação e conversão.
Na digitação, a quantidade digitada em uma unidade ‘inteira’ deve ser um inteiro, senão é exibida a mensagem ‘Quantidade obrigatoriamente inteira’. Na conversão, quando uma quantidade é convertida para uma unidade definida como inteira, então após a conversão deve haver o arredondamento, dentro dos limites da tolerância, ou então haverá rejeição, com a mensagem. A tolerância de conversão para uma unidade inteira é definida nas configurações de estoque (Menu “Roda dentada” > “Configurações”), sendo inicializada em 0,1.
Descrição complementar: campo livre para informar um complemento da descrição do produto ou serviço.
Peso líquido: peso do produto sem incluir a embalagem.
Fixar peso: Indica, para os itens fabricados, que o peso é digitado, e não calculado em função dos insumos e mão de obra. O peso dos itens comprados é sempre digitado/inserido.
Peso bruto: peso do produto incluindo a embalagem.
Quantidade por volume: quantas unidades de estoque do produto correspondem a um volume.
Peso mínimo: peso mínimo por unidade de estoque do produto.
Peso máximo: peso máximo por unidade de estoque do produto.
Tara: peso a ser subtraído na pesagem na unidade de estoque do produto.
Quantidade considerada nas movimentações por balança: Unitário, quando selecionado, o campo “Quantidade” nos apontamentos por balança sempre será 1.
Peso bruto, quando selecionado, o campo “Quantidade” nos apontamentos por balança será o peso bruto informado pela balança.
Peso líquido, quando selecionado, o campo “Quantidade” nos apontamentos por balança será o peso bruto informado pela balança – tara.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul, ou classificação fiscal. Junto com a CST, define a tributação do item da nota fiscal. É inicializada com o valor cadastrado para o item, podendo ser alterada em cada nota fiscal ou espelho de nota.
Fator de conversão unidade tributável / Unidade tributável : valor de conversão de uma unidade de estoque para a unidade tributável, se houver configuração de unidade tributável na NCM selecionada. A unidade tributável é utilizada quando a tributação do produto é feita usando uma unidade diferente da unidade comercial. Por exemplo: a empresa produz sacas de grãos e vende o produto em sacas, mas a SEFAZ define que a tributação dos grãos é feita na unidade ‘kg’: nesse caso, a unidade tributável cadastrada na NCM deve ser ‘kg’. Em operações com empresas fora do território nacional, é comum que a unidade tributável seja diferente da unidade comercial.
CEST: Código Especificador de Substituição Tributária; junto com a NCM, e as UFs de origem e destino da NF, define a MVA, que por sua vez define o valor do ICM-ST.
Forma de estocagem: o estoque é acumulado por código do item, lote interno, lote de fabricante ou número de série.
*Endereço de estoque padrão: é função também da empresa (poder).
Prefixo de número de série: prefixo do número de série do item, se a estocagem do item for por número de série.
Observações: campo de edição livre para inserção de observações internas sobre o item.

Propriedades de engenharia do grupo

um conjunto de parâmetros
um roteiro de produção, formado por uma sequência de operações
uma estrutura de produto
uma tabela de expressões, que relacionam os valores dos parâmetros de cada item filho com os valores dos parâmetros do item pai. Vide exemplo.
Tipo de cálculo da quantidade em proposta, pedido, NF, com os valores:
- Qt direta: este é o default, a venda “normal”.
- Qt x comprimento: o item é recortado em 1 dimensão. Exemplo: tubo. O usuário digita o comprimento e a quantidade.
- Qt x comprimento x largura: o item é recortado em 2 dimensões. Exemplo: vidraça. O usuário digita o comprimento, a largura e a quantidade.
- Qt x horas: o item é alugado em horas, o preço é indicado em R$/h, início e fim são indicados em “dd/mm/aa hh:mm”. O usuário digita a quantidade e o intervalo.
- Qt x dias: o item é alugado em dias, o preço é indicado em R$/dia: início e fim são indicados em “dd/mm/aa”. O usuário digita a quantidade e o intervalo.
- Qt x porcentagem: o usuário digita a quantidade e um percentual.
- Qt x por mil: o usuário digita a quantidade e o “por mil”.
Checkbox “No projeto interativo, criar automaticamente um novo item neste grupo, quando não encontrar um com os valores dos parâmetros calculados“. Ao ser criado um grupo, o valor desta propriedade é copiado do grupo-pai na hierarquia de grupos. Se o checkbox não estiver marcado, e não existir no grupo um item com o valor dos parâmetros igual ao valor calculado pelas expressões, então não é automaticamente criado um novo item.

Propriedades de engenharia dos itens do grupo

valores dos parâmetros definidos para o grupo.
roteiro de produção, formado por uma sequência de operações: este roteiro é copiado do roteiro do grupo, podendo ser editado.

Propriedades de orçamentação

Custo de aquisição/orçamentação: este valor pode ser digitado, atualizado automaticamente pela última NF recebida, ou atualizado através de comandos de menu, com valor calculado automaticamente em função das notas fiscais recebidas.
Moeda: moeda na qual é calculado o custo de aquisição/orçamentação do item. O valor do custo do item será convertido em reais, usando as taxas de câmbio cadastradas.
Custo utilizado na estrutura multinível
- - Calculado pelo roteiro e estrutura: É a soma do custo da estrutura do produto e do roteiro.
  - Cadastro do item: É utilizado o valor informado no custo de aquisição/orçamentação.
  - Calculado pelo roteiro e estrutura + custo adicional: É a soma do custo da estrutura do produto, do roteiro e do valor informado no custo adicional.
  - Fixar: Quando marcado, impede que o custo do item seja atualizado a partir de ações automáticas do ERP ou atualizações manuais a partir do menu “Ações”.
Custo adicional: Custo adicional que somado ao custo de aquisição/orçamentação do item forma o custo utilizado no multinível. Pode ser atualizado por notas fiscais recebidas, quando o custo utilizado na multinível é “Calculado pelo roteiro e estrutura + custo adicional”.
Informar validade do custo: habilita campo para informar a validade do custo de aquisição/orçamentação, em dias.

Propriedades de vendas

Item vendável (checkbox): indica que o item pode ser vendido.
Preço de venda: preço de venda por unidade de venda do item
Fixar (preço de venda, checkbox): se não for fixo, atualiza o preço de venda automaticamente em função do custo para orçamentação e markup.
Preço mínimo de venda: para aprovar pedido de venda ou emitir nota fiscal de saída, o valor unitário do item deve ser maior ou igual ao preço mínimo de venda.
Lote mínimo vendável: quantidade mínima do item para a venda.
Lote múltiplo vendável: quantidade múltipla do item para a venda.
Item de estoque: itens que não são específicos de pedidos, tais como arruelas ou pregos. Usualmente não tem necessidade de reserva. Não é necessária a reserva dos itens de estoque, para indicar que “todos os insumos de uma OP estão reservados”.
Integrar com e-commerce/Mercos (checkbox): opção para exportar item para o e-commerce/ Mercos. Saiba mais.
% markup: se o checkbox “Fixar” (dos dados de vendas) não estiver marcado, então:
- o campo % markup deve ser editável;
- o preço de venda é calculado como o custo de orçamentação/aquisição, acrescido do % de markup.

Origem da mercadoria: inicializa o campo correspondente nos pedidos de venda, NFs, etc com os valores:

0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
1 – Estrangeira, importação direta, exceto a indicada no código 6
2 – Estrangeira, adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
3 – Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nº 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007
5 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6 – Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural
7 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural
8 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Tipo contábil: usado para
- preencher o campo 07 (TIPO_ITEM) do registro 0200 da EFD-PIS/COFINS
- inicializar o combo de conta de destino, ao concluir uma OP
- inicializar a conta de destino, ao dar entrada manual a um item
- definir a conta de destino da movimentação de aparas
- definir a conta de destino da quantidade inicial de estoque na importação de itens por planilha Excel

O conjunto de tipos contábeis é definido pela SPED (pág 17):

00 – Mercadoria para Revenda
01 – Matéria-Prima
02 – Embalagem
03 – Produto em Processo
04 – Produto Acabado
05 – Subproduto
06 – Produto Intermediário
07 – Material de Uso e Consumo
08 – Ativo Imobilizado
09 – Serviços
10 – Outros insumos
99 – Outras
XX – Sem tipo definido’

Se um item é usado em mais de uma situação (por exemplo: um equipamento que é fabricado e vendido como produto acabado, ou usado internamente como ativo imobilizado) deve ser selecionado o tipo contábil de uso mais frequente. Isto também se aplica ao Campo 07 (TIPO_ITEM) da SPED Fiscal. Portanto, um mesmo item não deve ser cadastrado com 2 ou mais códigos diferentes, cada código correspondendo a um tipo contábil.

A cada tipo contábil corresponde uma conta contábil preferencial, selecionada nas configurações contábeis (menu “Configurações “) através do apelido dessa conta.

Código de serviço: define o tipo de serviço prestado.
Código de tributação do serviço: para cadastrar códigos de tributação do serviço utilize o menu “Fiscal” > “Cadastros” > “Códigos de tributação de serviços”.
Tipo de serviço: para cadastrar tipos de serviço utilize o menu “Fiscal” > “Cadastros” > “Tipos de serviço SPED Reinf”.
GTIN (Global Trade Item Number), antigo código EAN ou código de barras, usado para preencher a TAG EAN da NF-e, que corresponde ao código de uma embalagem que pode conter várias unidades. Refere-se ao produto faturado. Quando um item tem GTIN, seu preenchimento é obrigatório para a emissão de qualquer documento fiscal.
GTIN Unid Tributável: usado para preencher a TAG cEANTrib da NF-e, que é o código do item em si. Refere-se ao produto tributado, como a unidade de venda no varejo. Se o produto faturado e o tributável forem o mesmo, basta repetir o código. Senão, devem ser usados seus respectivos códigos. Exemplo: um cliente compra 12 caixas, cada caixa com 9 latas de refrigerante. O faturamento (venda ao consumidor) é medido em caixas, mas a unidade tributável é a lata. Nesse caso, o cEAN será o código da caixa, com quantidade 12. Já o cEANTrib será o código da lata individual com quantidade 12 x 9 = 108. Vide mais, clicando aqui.
Código ANVISA: para cadastrar códigos de produto da ANVISA utilize o menu “Itens” > “Cadastros” > “Códigos de produto da ANVISA”.
Preço máximo consumidor: campo numérico de preenchimento manual, geralmente utilizado por farmácias e drogarias, para informação do preço máximo permitido para venda ao consumidor, acrescido de impostos.
Informações adicionais do produto: este campo inicializa o campo correspondente nos pedidos de venda, NFs, etc.
ICMS e ICMS-ST anterior: Para saber mais sobre a utilidade e o funcionamento deste campo, clique aqui.
Gênero: campo para seleção do gênero pertencente ao item. Corresponde à tabela de “Capítulos da NCM” acrescida do código “00 – Serviço”.
Alíquota de ICMS: campo para informar a % da alíquota de ICMS Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas, utilizada no registro 0200 do SPED Contribuições.
Identificação dos bens incorporados ao ativo imobilizado: usado no preenchimento do campo IDENT_BEM_IMOB (Identificação dos Bens/Grupo de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado) dos registros F120 (Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização) e F130 (Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base no Valor de Aquisição) da EFD Contribuições.

FCI: número da Ficha de Conteúdo de Importação
% CI: % do conteúdo de importação para geração do FCI. São considerados no cálculo os componentes da estrutura do produto com origem de mercadoria 1, 2, 6 e 7, e as quantidades e custo FCI, formando a composição de conteúdo importado do item-pai com base no preço de venda.
Custo (R$) FCI: preenchido se selecionada a opção “Atualizar custo FCI pela última compra”, posicionada em “Itens” > “Itens” > “Ações”. Cálculo: do preço do item na nota, considera-se frete e seguro (rateados ou não) e excluem-se os impostos.
Observações técnicas: campo de edição livre que inicializa o campo correspondente nos pedidos de venda, NFs, etc.

Propriedades de suprimentos (compras e produção)

Importante: Para utilização das funcionalidades mencionadas nesta seção, é necessário possuir o plano “Rastreabilidade” inserido em sua assinatura. Caso a empresa não possua o plano, ao tentar salvar um item, com quaisquer dos campos abaixo preenchido, é exibida uma mensagem de “Atenção“, como mostra a imagem abaixo. Veja mais sobre o recurso de “Rastreabilidade” clicando aqui.

O plano contratado pela sua empresa não inclui a(s) funcionalidade(s) de:
– Criar/salvar itens com estocagem por “Lote interno”, “Lote do fabricante” e “Número de série”.”. [IT020].

Para incluir esta funcionalidade, a empresa deve contratar um dos seguintes planos ou opcionais:
– Rastreabilidade.

Para mais informações sobre como atribuir um novo plano à assinatura, clique aqui.

Abaixo estão as propriedades de suprimentos:

Baixa: há 3 formas de realizar a baixa de cada insumo de uma OP (ordem de produção):
- manual: um a um, sobre a grade de insumos da OP
- por explosão: na conclusão de cada operação da ordem de produção, a quantidade dada pela estrutura de produto é baixada automaticamente dos locais de estoque, correspondentes a contas contábeis configuradas para a baixa por explosão. Para um estoque ser baixado por explosão, é também necessário que a conta contábil do respectivo estoque desse item tenha a propriedade “permite baixa por explosão”. Sinônimos: refluxo, backflushing.
- não exige baixa: o item consta como insumo (item-filho) na estrutura de produto, mas não se deseja controlar o seu estoque pelo MAXIPROD. Por exemplo, o insumo “água” de uma receita de alimento, ou um material cuja reposição é controlada por canban físico, visual.
*Lote múltiplo: a quantidade da OP deve ser um múltiplo dessa quantidade. Por exemplo, se um produto é vendido em múltiplos de 5, isso significa que você pode produzi-lo ou comprá-lo em quantidades de 5, 10, 15 e assim por diante.
Prazo de aquisição (dias): tempo médio, em dias corridos, desde a emissão do pedido de compra até o recebimento da mercadoria.
Prazo interno de recebimento: número de dias que decorrem desde o recebimento do material, até que esteja efetivamente disponível para venda ou uso no chão de fábrica. Este prazo, em dias, é usado para inspeção, estocagem, etc. Se a data calculada cair em dias não úteis (sábado e domingo, quando a configuração que considera-os útil está desmarcada) ou feriados, a data é realocada para o próximo dia útil anterior.

*Ponto de ressuprimento: quando o estoque atual se torna inferior a esta quantidade, deve ser feita nova aquisição ou fabricação. É o valor abaixo do qual o MRP cria SCs para os itens comprados e OPs para os fabricados. O MRP determina a necessidade líquida (data e quantidade de chegada de material) quando o estoque livre (não reservado) baixa aquém do estoque mínimo. Isto deve ser feito com antecedência maior que o tempo de reposição (tempo de aquisição ou produção) do material, para que o pedido de compra (PC) seja emitido a tempo de o estoque não chegar abaixo do estoque mínimo.
*Estoque mínimo: quando o estoque previsto pelo MRP para atender a produção e as vendas (que pode ser visualizado na ficha futura) se torna inferior a esta quantidade, o MRP sugere nova aquisição ou fabricação.
*Lote mínimo: quantidade mínima da SC ou OP. Quando é gerada uma SC, sua quantidade é definida como sendo maior ou igual ao lote mínimo, em múltiplos do módulo do lote.
*MRP cria e reserva SCs/OPs por item de pedido de venda: não acumula as necessidades de diferentes itens de pedido nas mesmas solicitações de compra ou ordens de produção, criando SCs e OPs no estado “Sugerida”. Se o MRP for rodado novamente, as SCs e OPs sugeridas são apagadas, incluindo as respectivas reservas. Se há estoque, o MRP o aproveita, mas não o reserva.
Desenho: texto livre para o código do desenho do item, geralmente utilizado em conjunto com o SolidWorks.
Revisão: número da revisão do desenho do item.
Considerar o pedido de venda como atendido caso a quantidade reservada do produto seja inferior à tolerância:
- Se marcada esta opção:
  - e a quantidade reservada do produto for INFERIOR à quantidade do item do pedido de venda, sendo a diferença SUPERIOR ao % de tolerância, o MRP sugerirá nova OP para completar a diferença com relação à quantidade total do item do pedido de venda.
  - e a quantidade reservada do produto for IGUAL ou SUPERIOR à quantidade do item do pedido de venda, sendo a diferença IGUAL ou INFERIOR à % de tolerância, o item do pedido será considerado como atendido.
- Se desmarcada esta opção, o MRP exigirá a quantidade total deste item no pedido de venda, sem tolerância.
- Por exemplo, se a quantidade do item do pedido de venda for igual a 100 unidades e a % de tolerância for igual a 5%, então o item do pedido de venda será considerado como atendido, se houver reservas iguais ou maiores que 95 unidades. Se a tolerância for 0, então, são necessárias 100 unidades para atender o item do pedido de venda.
- OBS: a opção da % de tolerância é considerada APENAS para pedidos de venda, mesmo que a procedência do item seja “Comprado”.
Previsão de perda: previsão de perda padrão do item ao ser fabricado por uma ordem de produção. Inicializa a “Perda prevista” da ordem de produção.
Item ativo/inativo/em digitação: se um item está em digitação, o MRP não cria necessidade, portanto também não cria solicitações de compra ou ordens de produção para atender essa necessidade.
Grupo ativo/inativo: os grupos inativos não recebem novos itens.
Inspeção (com/sem) : indica que o item, ao ser recebido ou produzido, deve passar por inspeção antes de ser usado para vendas ou como insumo de produção. Se está marcado, o material é estocado com qualidade NI (Não Informada), o que impede sua utilização antes da inspeção. Se não está marcado, o material é estocado com qualidade OK, podendo ser usado sem inspeção. Veja também qualidades de inspeção.
Prazo de validade: em dias, atribuído automaticamente à validade dos itens concluídos por ordem de produção, quando o item fabricado é estocado por lote do fabricante.
Prazo de pagamento: em dias, para fins de determinação de fluxo de caixa
Preço de compra: é o preço pago pelo item ao fornecedor. Inicializa o valor unitário do item na criação de um pedido de compra. Exclui o crédito de impostos (ICMS e outros, que reduzem o custo) e o frete (que aumenta o custo). Já o custo de aquisição inclui o preço de compra, os impostos creditados, o custo do frete, inspeção, etc…

Qual é a diferença entre “Ponto de ressuprimento” e “Estoque mínimo”?

O ponto de ressuprimento é igual ou superior ao estoque mínimo.
Exemplo:

Ponto de ressuprimento = 40 un
Estoque mínimo = 10 un

Ponto de ressuprimento: faz-se uma nova compra quando o estoque atual chega a 40 un, para que o estoque não chegue abaixo do mínimo, assumindo que durante o prazo de aquisição sejam consumidas 30 unidades ou menos.

Estoque mínimo: o MRP sugere nova compra ou produção quando o estoque previsto (pelo MRP, e exibido na ficha futura) se torna inferior ao estoque mínimo.

Para itens não considerados pelo MRP, verifica-se se o estoque físico atual está abaixo do ponto de ressuprimento, a tempo de nova aquisição ou produção antes que falte.

O ponto de ressuprimento pode ser calculado pela expressão:

ponto de ressuprimento = estoque mínimo + (consumo médio x prazo de aquisição)

Em que situações é usado o ponto de ressuprimento, mas não o estoque mínimo?

Os itens que não são itens-filho de estruturas de produto não são vistos pelo MRP, portanto o estoque mínimo é irrelevante. A forma de gerar novas compras ou produções será o ponto de ressuprimento, que é comparado com o estoque atual.

Exemplos de itens que não são colocados em estrutura de produto:

material de consumo, tais como graxa, água, papel higiênico etc, são consumidos, sem estar na estrutura de produto nem baixados para ordens de produção. O estoque vai baixando e, quando chega abaixo do ponto de ressuprimento, deve-se gerar uma compra.
itens industriais que podem ser baixados para ordens de produção, por exemplo algo para consertar, solda, cola, etc…
produtos acabados vendidos a pronta-entrega, ou seja, sem dar a oportunidade de criar o item de pedido de venda x dias para a frente.

Lote mínimo e lote múltiplo

Parafusos são comprados em caixas com 100 unidades. A cada compra, são adquiridas pelo menos 3 caixas de parafusos. As propriedades deste item no MAXIPROD seriam:

Lote múltiplo: 100 un (equivalente a uma caixa)
Lote mínimo: 300 un (3 caixas)

Assim, pode-se pensar nos casos abaixo:

Necessidade inferior ao lote mínimo: quantidade a comprar é igual ao lote mínimo. Exemplo: necessidade de 150 unidades de parafuso: a quantidade a ser comprada será definida como 300 pois é o mínimo por aquisição.

Necessidade superior ao lote mínimo: quantidade a comprar é igual ao lote mínimo mais um múltiplo do lote múltiplo. Exemplo: necessidade de 450 unidades: quantidade da Solicitação de compra igual a 500, ou seja, um lote mínimo mais dois múltiplos do lote múltiplo.

Em outro exemplo genérico, existe um item com as seguintes propriedades:

Lote múltiplo = 10 Kg
Lote mínimo = 3 Kg

Assumindo a necessidade de 13 Kg, a quantidade da Solicitação de compra seria 20. Por quê? Porque a quantidade é superior ao lote mínimo. Portanto procura-se atender a necessidade com múltiplos do lote múltiplo e isto é feito com a quantidade de 20Kg.

Observação:

O lote mínimo é uma propriedade usada nos itens de estoque, usualmente não reservados. Para os itens que são reservados, o lote mínimo é considerado como sendo a necessidade do material. Portanto, a quantidade da Solicitação de compra é definida como sendo a necessidade em múltiplos do lote múltiplo.