Vendas
- Como apagar um item ou pedido de venda referenciado por uma NF?
- Como cancelar um pedido de venda?
- Como concluir manualmente um pedido de venda?
- Como dar descontos em notas fiscais, pedidos e propostas?
- Como emitir notas fiscais e pedidos em unidades diferentes da unidade principal do item
- Como importar pedidos de venda de arquivo EDI?
- Erro ao salvar as novas versões dos documentos
- Como emitir MDF-e?
- Movimentação de estoque por NF de venda ou devolução
- Propostas e pedidos em outros idiomas
- Relação entre pedidos de venda e notas fiscais
- Vendas em moeda estrangeira
- Como cadastrar representantes e vendedores?
- Como cadastrar comissões?
- O CNPJ do cliente foi rejeitado
- Retenções a receber e a pagar
- Valor aproximado dos tributos
Notas fiscais
- “Não é possível informar uma data futura para a data de movimentação”. Que fazer?
- A situação tributária do ICMS é incompatível com o código de regime tributário. Situação tributária do ICMS: 0; código do regime tributário: Simples Nacional.
- Ao emitir uma nota fiscal de devolução para um cliente estrangeiro, o sistema exige a declaração de importação (DI) do item. O que fazer?
- Apesar de a operação fiscal exigir pedido, este não foi informado nos seguintes itens. Deseja continuar mesmo assim?
- Como alterar o CST do item da nota?
- Como baixar o XML e o PDF das notas fiscais?
- Como cadastrar códigos de tributação de serviço?
- Como cancelar uma nota fiscal?
- Como compensar um título a pagar com uma nota de devolução da compra?
- Como criar uma nota fiscal com mais de um CFOP?
- Como desfazer a emissão de uma nota fiscal?
- Como duplicar uma nota fiscal?
- Como emitir nota fiscal com um lote fora da validade?
- Como emitir uma nota fiscal em contingência?
- Como emitir uma nota fiscal sem gerar contas a receber?
- Como enviar automaticamente e-mail de nota fiscal autorizada?
- Como enviar o arquivo XML de uma nota fiscal?
- Como fazer uma Carta de Correção?
- Como impedir o recebimento de NFs sem o respectivo pedido de compra?
- Como importar notas fiscais emitidas em outro sistema?
- Como incluir dados do cliente nas informações adicionais da nota fiscal?
- Como incluir mais um boleto em uma NF já emitida?
- Como incluir o pedido do cliente e item do pedido na NF?
- Como limpar os dados armazenados em cache?
- Emiti uma nota fiscal e não houve movimentação de estoque
- Esta nota contém pelo menos um título com valor já baixado ou estado diferente de emitido, não é possível desfazer sua emissão.
- Ficha de Conteúdo de Importação (FCI)
- Fiz o cancelamento da nota fiscal, porém o estado da mesma não foi alterado para cancelada. Como corrigir isto?
- Item 1 possui ICMS ST porém o CST do ICMS (101 – Tributada pelo simples nacional com permissão de crédito) não prevê substituição tributária. Altere o CST do ICMS ou zere os valores do ICMS ST.
- Itens com quantidade fracionada ou fora da faixa de tolerância: o que fazer?
- Movimente um lote válido ou desmarque a opção Rastreabilidade do produto. O que fazer?
- Não foi possível identificar o código IBGE do município a ser informado na tag cMunIncidencia da NFS-e.
- Os seguintes itens não possuem uma conta para o crédito (finalidade): Item: 1 (00011 – item teste)
- Se a empresa “Empresa exemplo” é definida como “não-contribuinte”, deve ser marcada a opção “Para consumidor final”.
- Séries fiscais
- Tentei cadastrar um cliente, e o sistema não puxa a razão social e endereço
- Você não possui as permissões de: Emitir nota fiscal sem pedido de venda utilizando operação fiscal que exige pedido [NF010].
- Retenções a receber e a pagar
- Como emitir notas fiscais de importação
- Como emitir notas fiscais de exportação
- Como incluir mais um boleto em uma NF já emitida?
- Valor aproximado dos tributos
Compras
- A conta “36 (2.01.01.01 – Fornecedores)” é sintética, e apenas contas analíticas podem ser utilizadas em lançamentos contábeis
- Como editar os impostos de notas fiscais já recebidas?
- Como incorporar o valor de um item a outro item de NF recebida?
- Como informar o lote do fabricante na nota fiscal recebida?
- Como informar o preço de compra dos itens cadastrados?
- Como reabrir uma NF recebida sem desfazer as movimentações de estoque?
- Como reabrir uma NF recebida?
- Como receber uma nota fiscal sem gerar contas a pagar?
- É possível vincular um item de nota fiscal recebida a dois pedidos de compra?
- Em função de o documento fiscal ser 55 é necessário informar a chave de acesso.
- Em função de o documento fiscal ser 57 é necessário informar a chave de acesso.
- Movimentação de estoque por NF recebida ou de entrada
- Na importação de XML de nota fiscal recebida o sistema não “puxa” os dados de PIS e COFINS?
- Não foi informada a conta de crédito na operação fiscal. Informe esta conta para que possam ser gerados os lançamentos referentes às cobranças.
- O que significa “Esta data está fixa. Com isso, o MRP não a altera conforme as necessidades. Se desejar não fixar a data, edite a SC e desmarque o campo “Fixar a data”.”?
- Por que o valor unitário do item no estoque é diferente do exibido na nota fiscal de compra?
Engenharia e Orçamentação
- Atualização de itens em massa via Excel
- Como alterar o cadastro de todos os itens de um grupo?
- Como alterar o código de um item já criado?
- Como anexar documentos ao cadastro dos itens?
- Como excluir itens em massa?
- Como informar o custo de aquisição de um item em moeda estrangeira?
- Como inserir fotos dos produtos?
- Por que não estou encontrando um item na opção “Atualizar custo de aquisição/orçamentação dos itens selecionados pela última compra”?
Estoque
- A movimentação não foi realizada, pois a quantidade é insuficiente na origem da movimentação. É possível que esta quantidade esteja reservada. Para consultar as reservas, estando sobre o estoque desejado na tela de Estoque, utilize o menu “Consultar > Reservas”.
- A movimentação não foi realizada, pois a quantidade na origem é insuficiente
- Como atribuir lotes a estoques a partir de importação Excel?
- Como atribuir lotes a itens em estoque?
- Como atribuir lotes após entrada de item em estoque?
- Como criar uma nova conta contábil de estoque?
- Como é calculado o custo do estoque quando há movimentações?
- Como importar lotes do fabricante?
- Lotes: como alterar a data de vencimento de um lote?
- Por que o custo orçado do item é diferente do custo do estoque?
Produção
- Como analisar a ficha futura?
- Como baixar insumos não previstos em OPs e informar o cliente?
- Como desfazer uma movimentação de baixa de insumos incorreta em uma Ordem de produção?
- Como utilizar códigos de barras para realizar um apontamento de operação
- Ordem de manutenção: não há estoque do item 00002, de dono “Empresa exemplo”.
- Tempo-padrão e lead-time: qual é a diferença?
Financeiro
- Como agrupar títulos de diferentes notas, emitidas pelo mesmo fornecedor?
- Como contabilizar a inadimplência nas contas a receber?
- Como emitir um recibo para um cliente ?
- Como inativar uma conta bancária?
- Como trocar o estado de um boleto?
- Nova despesa/receita “manual” e “com lançamento”
Fiscal
- Como cadastrar uma operação fiscal preferencial por item?
- Como adicionar o ICMS Difal a uma operação fiscal?
- Como configurar as alíquotas de MVA conforme a UF?
- Como importar cargas médias de ICMS ST?
- Como importar reduções de base de cálculo do ICMS?
- Guia GNRE: como gerar as guias GNRE?
- Quais notas participam das apurações de impostos?
- Como alterar o regime tributário da empresa?
- Valor aproximado dos tributos
Contabilidade
- Cadastramento do contador
- Como fazer uma transferência entre contas multi-CNPJ?
- Custeio dos materiais consumidos por uma ordem de produção
- Versão do layout do SPED Contábil
- Saldo inicial de uma conta contábil
Implantação / administração do sistema
- Como alterar a senha de acesso?
- Como fazer um backup das informações do meu sistema?
- Como verificar quem e quando alterou um registro do sistema?
- Como verificar quem são os usuários administradores do sistema?
- O que fazer quando o seu usuário não possui alguma permissão?
- Onde recebo a resposta dos e-mails enviados pelo MAXIPROD?