O que fazer quando encontrar a mensagem “A conta deve ser financeira” ao criar despesas ou receitas manualmente?
1) Sempre que o usuário criar uma “Nova despesa com lançamento” ou “Nova receita com lançamento”, e no campo “Conta”…
“A conta é financeira. Portanto, lançamentos contábeis que a utilizam devem ser gerados por títulos.” Como resolver?
Esta mensagem é geralmente exibida quando o usuário seleciona alguma conta financeira nos campos de “Conta de débito” ou “Conta…
Como gerar boletos bancários a partir de um pedido de venda?
Os pedidos de venda geram previsões de receita, portanto, seus títulos não são contas a receber definitivas. Desta maneira, se…
Foi concluída a metade do projeto. Posso criar a estrutura de produto correspondente a essa parte, executar o MRP e, ao finalizar o projeto, completar a estrutura e executar novamente o MRP?
Resposta: sim. O MRP calcula as necessidades de compra e produção das empresas industriais, conforme os pedidos de venda aprovados,…
O que fazer quando itens de notas fiscais não são considerados na apuração porque a conta contábil de crédito está em branco?
A mensagem abaixo é exibida quando, durante a apuração do PIS/COFINS, o sistema identifica itens de notas fiscais com o…
Rejeição 243: XML mal formado
Para resolver a “Rejeição 243”, verifique a estrutura do arquivo XML, pois não está conforme o Schema definido pela SEFAZ.…
Rejeição 699: Percentual do ICMS interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da data de emissão
Esta rejeição ocorre quando uma NF-e é emitida com o percentual do ICMS interestadual para a UF de Destino (pICMSInterPart)…
Rejeição 611: Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento – Como resolver?
Ao tentar autorizar MDF-e, mas, já existir outro MDF-e autorizado e ainda não encerrado, com o mesmo CNPJ base do…
Rejeição 933: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e, preenchido o percentual da margem de valor agregado do ICMS ST (campo:…
Como alterar em massa a forma de cobrança padrão no cadastro de empresas?
1) No cadastro de cada empresa é possível definir uma forma de cobrança padrão. Para isso, expanda a seção “Dados…
O que fazer quando o item-filho não é inicializado na grade de insumos das OPs do item-pai?
Ao inserir o “Item-filho” na estrutura de produto, apenas as OPs (ordens de produção) ainda não concluídas daquele item-pai terão…
“O valor de um item da NF não está sendo somado no total dos títulos gerados.” O que fazer?
É normal a soma do valores dos itens de uma NF ou de um pedido ser diferente do total dos…