“Ao emitir uma NF-e, o sistema informa que o nº já existe”. O que fazer?
A emissão de notas fiscais pelo ERP Maxiprod segue uma numeração sequencial, configurada pela propriedade “Próximo número” da série fiscal.…
Como incluir em uma nota fiscal os insumos de propriedade de terceiros, baixados para uma OP?
1) Insumos enviados pelo cliente de terceirização para industrialização na minha empresa, ao serem baixados para OPs, são exibidos na…
Como emitir ou receber NFs de itens com 5 casas decimais na quantidade?
Na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme definido pela Sefaz, a quantidade máxima de casas decimais do campo de quantidade é…
Integração com balanças para entrada e saída de estoque
A integração com balanças permite que o ERP receba o peso de um material sobre uma balança, gravando as informações…
Perguntas frequentes sobre o MRP
1) É possível configurar o MRP para que considere os pedidos de venda não aprovados? Não. O MRP considera apenas…
Custo de mão de obra por baixa de insumo “mão de obra”
No ERP MAXIPROD, pode-se incluir o custo da mão de obra de duas formas: Por apontamento da duração das operações…
Novidades de junho/23
Novidades disponibilizadas em 28/06/2023 Criada configuração que permite definir se na tela de entrada manual por balança o foco do…
Aplicação de descontos e/ou comissões progressivos em vendas
No ERP MAXIPROD pode-se efetuar vendas de itens aos quais são aplicados descontos e/ou comissões, em função da quantidade e…
Como desfazer a conclusão de uma OP?
Ao concluir uma ordem de produção, o sistema cria uma movimentação da quantidade concluída para o estoque selecionado. Há duas…
Rejeição 305: Destinatário bloqueado na UF
Quando é emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) é “Bloqueado”, haverá…
Inclusão do custo da mão de obra pela duração das operações realizadas
Há 3 formas de incluir o custo da mão de obra nas ordens de produção, incorporando-o ao custo de estoque…
Como baixar parcialmente um título a receber ou a pagar?
1) Acesse “Financeiro” > “Contas a Receber” ou “Financeiro” > “Contas a pagar”; 2) A seguir, selecione o título a…