ICMS ST

ICMS ST (Substituição Tributária)

Siga os passos abaixo para configurar o sistema nas operações com substituição tributária. É possível pré-configurar as alíquotas para cada operação, facilitando o envio das informações fiscais.

  1. Cadastre o CEST – Código de substituição tributária dos itens vendidos com ST.  Entre na tela de itens e entre na edição dos itens desejados.icms-st-1
  2. Informe o código CEST no cadastro do item.icms-st-2
  3.  Informe as MVAs (Margens de valor agregado) que incidem nos CESTs dos itens, conforme as operações para cada Estado. Vá no menu superior Fiscal > Cadastros > MVAs para cálculo do ICMS ST.
  4. Na tela de MVAs, clique em botao_novo. Na janela de “Inserir margem de valor agregado”, informe o código CEST desejado, as UFs de origem e destino, e informe a alíquota de ICMS ST que incidirá no seu regime tributário. icms-st-4
  5. Repita esse processo para todos os códigos de substituição tributária que serão utilizados nas vendas, assim como para cada UF de destino.icms-st-5
  6. Com esses cadastros, o cálculo do ICMS com substituição tributária será automático.
  7. Certifique-se de que o ICMS ST está presente na Operação fiscal utilizada. O CST do ICMS deve ser adequado a esse tipo de operação com substituição tributária. Para maiores informações em relação ao cadastro de Operações fiscais, clique aqui.icms-st-6
  8. Ao adicionar um item a uma proposta, pedido de venda ou nota fiscal, utilizando uma Operação fiscal que contenha o imposto ICMS ST, se o código de substituição tributária está configurado no cadastro do item e as MVAs já foram cadastradas, o cálculo do valor dos impostos será automático. icms-st-7