Ajuda

Sintegra

O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) visa facilitar o fornecimento de informações dos contribuintes aos fiscos estaduais e aprimorar o fluxo de dados nas administrações tributárias. Permite o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes de ICMS. São considerados itens de notas fiscais e notas fiscais recebidas que atendem os seguintes requisitos:

Nota fiscal em estado emitida, recebida ou cancelada;
Data de movimento pertence ao período informado;
Própria empresa é a mesma em que o usuário está conectado no momento da geração do arquivo.

Para gerar o arquivo Sintegra no ERP MAXIPROD:

1) Acesse o menu “Fiscal > Sintegra”.

2) Na janela aberta, preencha as datas de início e fim, para a geração do arquivo, informando a sua Finalidade. Para incluir o registro referente ao inventário, marque a opção “Gerar registro 74 (inventário)”:

Veja, no vídeo abaixo, como emitir o Sintegra no ERP MAXIPROD:

REGISTRO 10 – Mestre do estabelecimento

Alguns dados são buscados da empresa à qual se está conectado e outros são informados no momento da geração do arquivo.

Campo	Conteúdo
CNPJ	CNPJ.
Inscrição estadual	Inscrição estadual.
Nome do contribuinte	Razão social.
Município	Município do endereço sede.
Unidade da federação	UF do município do endereço sede.
Fax	Fone 1 do endereço sede.
Data inicial	Data de início informada na geração do arquivo
Data final	Data de fim informada na geração do arquivo
Código da identificação do Convênio	3
Código da identificação da natureza das operações informadas	3
Código da finalidade do arquivo magnético	Finalidade informada na geração do arquivo

Registro 11 – Dados complementares do informante

Alguns dados são buscados da empresa à qual se está conectado e outros das configurações contábeis.

Campo	Conteúdo
Logradouro	Endereço sede.
Número	Número do endereço sede.
Complemento	Complemento do endereço sede.
Bairro	Bairro do endereço sede.
CEP	CEP do endereço sede.
Nome do contato	Nome da pessoa informada no campo titular nas configurações contábeis.
Telefone	Telefone da pessoa informada no campo titular nas configurações contábeis.

REGISTRO 50 – Notas fiscais de compras e vendas

São utilizados dados de notas com um dos seguintes valores no campo Documento Fiscal:

01 – Nota Fiscal
04 – Nota Fiscal de Produtor
06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
21 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
55 – Nota Fiscal Eletrônica

É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal, CFOP e alíquota do ICMS, ou seja, em alguns casos poderão ser geradas mais de uma linha no registro 50 para a mesma nota.

Campo	Conteúdo
CNPJ	CNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Inscrição estadual	IE do remetente/destinatário.
Data de emissão do recebimento	Data de movimento.
Unidade da federação	UF do município do endereço sede do destinatário.
Modelo	Código do Documento Fiscal.
Série	Série da nota fiscal.
Número	Número da nota fsical.
CFOP	Código do CFOP do item da nota.
Emitente (P – Próprio/T – Terceiros)	Se nota fiscal: P. Se nota fiscal recebida: T.
Valor total	Soma do valor total dos itens da nota.
Base de cálculo do ICMS	Soma da coluna LF BC do ICMS dos itens da nota.
Valor do ICMS	Soma da coluna LF vl deb cred do ICMS dos itens da nota.
Isenta ou não-tributada	Soma da coluna LF isentas do ICMS dos itens da nota.
Outras	Soma da coluna LF outras do ICMS dos itens da nota.
Alíquota do ICMS	Alíquota o ICMS.
Situação da nota quanto ao cancelamento	Se nota cancelada: S. Senão: N.

REGISTRO 51 – Total de nota fiscal quanto ao IPI

São utilizados dados de notas com “01 – Nota Fiscal” no campo Documento Fiscal OU valor superior a zero na coluna “LF valor deb cred do IPI”.

É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal e CFOP, ou seja, em alguns casos pode ser gerada mais de uma linha no registro 51 para a mesma nota.

Campo	Conteúdo
CNPJ	CNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Inscrição estadual	IE do remetente/destinatário.
Data de emissão do recebimento	Data de movimento.
Unidade da federação	UF do município do endereço sede do destinatário.
Série	Série da nota fiscal.
Número	Número da nota fsical.
CFOP	Código do CFOP do item da nota.
Valor total	Soma do valor total dos itens da nota.
Valor do IPI	Soma da coluna LF vl deb cred do IPI dos itens da nota.
Isenta ou não-tributada	Soma da coluna LF isentas do IPI dos itens da nota.
Outras	Soma da coluna LF outras do IPI dos itens da nota.
Brancos	Espaços em branco.
Situação da nota quanto ao cancelamento	Se nota cancelada: S. Senão: N.

REGISTRO 54 – Itens das notas fiscais

São utilizados dados de notas com um dos seguintes valores no campo Documento Fiscal:

01 – Nota Fiscal
04 – Nota Fiscal de Produtor
06 – Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
22 – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
55 – Nota Fiscal Eletrônica

É gerada uma linha no arquivo para cada item da nota.

Campo	Conteúdo
CNPJ	CNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Modelo	Código do Documento Fiscal.
Série	Série da nota fiscal.
Número	Número da nota fsical.
CFOP	Código do CFOP do item da nota.
CST	Código de situação tributária do ICMS.
Número do item	Posição do item na nota fiscal.
Código do produto ou serviço	Código do item.
Quantidade	Quantidade do item da nota.
Valor do produto	Valor contábil.
Valor do desconto/despesa acessoria	0 (zero).
Base de cálculo do ICMS	Coluna LF BC do ICMS do item da nota.
Base de cálculo do ICMS para substituição tributária	0 (zero).
Valor do IPI	LF valor deb cred do IPI do item da nota
Alíquota do ICMS	Alíquota do ICMS do item da nota.

REGISTRO 70 – Nota fiscal de serviço de transporte

São utilizados dados de notas com um dos seguintes valores no campo Documento Fiscal:

07 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
08 – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
09 – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
10 – Conhecimento Aéreo;
11 – Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
26 – Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;
27 – Nota Fiscal De Transporte Ferroviário De Carga;
57 – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e.

É gerada uma linha no arquivo para cada grupo formado por nota fiscal e CFOP, ou seja, em alguns casos poderá ser gerada mais de uma linha no registro 70 para a mesma nota.

Campo	Conteúdo
CNPJ	CNPJ/CPF do remetente/destinatário.
Inscrição estadual	IE do remetente/destinatário.
Data de emissão/utilização	Data de movimento.
Unidade da federação	UF do município do endereço sede do destinatário.
Modelo	Código do Documento Fiscal.
Série	A série da nota fiscal é utilizada para reencher os dois campos.
Subsérie	A série da nota fiscal é utilizada para reencher os dois campos.
Número	Número da nota fsical.
CFOP	Código do CFOP do item da nota.
Valor total	Soma do valor total dos itens da nota.
Valor do ICMS	Soma da coluna LF vl deb cred do ICMS dos itens da nota.
Isenta ou não-tributada	Soma da coluna LF isentas do ICMS dos itens da nota.
Outras	Soma da coluna LF outras do ICMS dos itens da nota.
CIF/FOB	Outros.
Situação da nota quanto ao cancelamento	Se nota cancelada: S. Senão: N.

REGISTRO 75 – Código de produtos ou serviços

São utilizados os dados dos produtos/serviços utilizados nos registros 54 (Itens das notas fiscais) e/ou 74 (Registro de inventário).

Campo	Conteúdo
Data inicial	Data de início informada.
Data final	Data de fim informada.
Código do produto ou serviço	Código do item.
Código da NCM	Código da NCM (antiga classificação fiscal) do cadastro do item.
Descrição	Descrição do item.
Unidade de medida de comercialização	Unidade de medida de estocagem/engenharia do item.
Alíquota do IPI	Alíquota de IPI da NCM do item.
Alíquota do ICMS	Alíquota de ICMS do cadastro do item.
Redução da base de cálculo do ICMS	0 (zero).
Base de cálculo do ICMS de substituição tributária	0 (zero).