Esta página mostra como criar e emitir pedidos de compra (PCs, também conhecidos como ordens de compra) manualmente, a partir de solicitações de compra, cotações de fornecedores, ou por importação de arquivo Excel.
Estado: um pedido de compra pode estar em um dos seguintes estados:
digitação: o PC está sendo editado. Seus itens são considerados pelo MRP/ficha-futura, mas não pelo fluxo de caixa.
aprovado: o pedido de compra deve ser enviado para o fornecedor, e está à espera de produtos, parte dos quais já podem ter sido recebidos. Pedidos nesse estado são considerados para contabilização do fluxo de caixa, do limite de crédito e do MRP.
recebido com entrega futura: foi recebida a NF de cobrança do pedido, mas nem todos os produtos foram recebidos.
recebido: todos os produtos foram recebidos. Não são considerados em fluxo de caixa, limite de crédito e MRP.
cancelado
Portanto, quando o PC é reaberto, não há alteração no estado das solicitações de compra que originaram os seus itens, permanecendo “Compradas”. Apenas quando a quantidade do item do é reduzida, ou eliminada, as solicitações de compra retornam ao estado “A comprar”.
Propriedades dos itens dos pedidos de compra (PCITs)
Pedido de compra: código do pedido de compra
Item #: número do item do pedido de compra
Tipo: define se o item é Produto, Serviçoou Manutenção.
Código: código do cadastro do item.
Código externo: código dado a um item por um fornecedor ou cliente, muitas vezes diferente do código atribuído pela própria empresa.
Descrição: descrição inserido no cadastro do item.
Quantidade
Valor unitário: informado manualmente ou inicializado pelo campo
Valor total: multiplicação da quantidade do item pelo seu valor unitário.
Entrega (em pedidos): data na qual será feita a entrega de cada item do pedido.
Previsão de entrega (em pedidos): inicializado igual à data de entrega, mas pode ser alterada.
Pagamento: S/N
Conta:
Finalidade: “Despesa” ou “Outras contas”.
Centro de custos crédito: cria um vínculo entre a conta e um centro de custos.
Pedido do cliente: campo livre para informar o número do pedido do cliente.
Item (nº): campo para informar o item do pedido do cliente.
Pesos: inicializáveis a partir do cadastro dos itens.
Frete: se marcada a opção “Informar nos itens”, poderá ser do tipo “Total” ou “Unitário”.
Frete total: calcula o valor total do frete.
Seguro: se marcada a opção “Informar nos itens”, poderá ser informado em cada item.
Outras despesas: se marcada a opção “Informar nos itens”, poderá ser informado em cada item.
Este item recebe rateio do frete, seguro e outras despesas informados nos totais do pedido de compra: S/N.
CEST: Código Especificador da Substituição Tributária.
Origem da mercadoria: preenchimento de 0 a 8 – por padrão, preenchido com 0. Inicializado pelo campo correspondente, do cadastro de itens:
0 – Nacional: exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 – Estrangeira: importação direta, exceto a indicada no código 6 2 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 – Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70% 4 – Nacional: cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nº 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007 5 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% 6 – Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural 7 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural 8 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.
Estado
A receber
Parc recebido com entrega futura
Recebido com entrega futura
Rec parcial
Recebido
Operação fiscal: o emissor do pedido/proposta seleciona uma operação fiscal para cada item do pedido/proposta. Quando o pedido/proposta são digitados manualmente, as operações fiscais dos itens são inicializadas pela operação fiscal inserida no corpo do pedido/proposta.
FCI (Ficha de conteúdo de importação): se a origem da mercadoria for 3, 5 ou 8, deve ser informado o número da FCI.
Unidade tributável: é uma decorrência da NCM do item da NF. Dependendo da CFOP do item, é obrigatória.
Operação com entrega futura: se marcada, deve ser informado se é “Venda ou Compra” ou “Remessa”.
Fabricante da mercadoria: CNPJ do fabricante.
Código de benefício fiscal na UF: cadastrados através do menu Fiscal > Cadastros. Quando informado, preenche a tag cBenef do XML da NF-e com o conteúdo deste campo.
Gerar o grupo “Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade” na NF-e: S/N. Se marcada o grupo <rastro> no XML da nota.
GTIN: preenchido com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.
Gerar lançamentos contábeis adicionais para o valor do item: S/N.
Gerar lançamentos contábeis adicionais para a movimentação de estoque: S/N.
Combustíveis: o Código de produto da ANP e a UF de consumo (combustível) são informações obrigatórias para produtos como gás, combustíveis entre outros.
Informações adicionais do produto
Observações
Incluir dados da quantidade e unidade tributável (se houver): S/N.
Associação com SCs: cada PCIT pode atender várias SCs, e vice-versa. Essa relação é exibida por uma grade na tela de edição do PCIT, que mostra as SCs que atende.
Reservas para PCITs: cada PCITpode ser reservado para um ou mais itens de pedido de venda.
No vídeo abaixo, apresentamos a funcionalidade no ERP MAXIPROD:
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