Por padrão, algumas operações fiscais do MAXIPROD estão parametrizadas de modo que sejam gerados títulos a receber quando emitimos uma nota fiscal. Essa configuração é uma propriedade dos itens da nota fiscal.
Para não gerar títulos a receber na emissão de uma nota fiscal:
1. Entre na edição dos itens da nota fiscal.
2. Na edição dos itens, expanda a seção Pagamento e desmarque o campo Com pagamento.
3. Clique para “Salvar” a edição no botão.
4. Na seção de Cobrança, selecione a opção Outros.
Para não gerar contas a receber todas as vezes que utilizar alguma operação fiscal, ajuste a operação fiscal:
1. Vá ao menu “Fiscal” > “Cadastros” > “Operações Fiscais”.
2. Clique para editar (
) a operação fiscal desejada.
3. Na edição da operação fiscal, expanda a seção Inicialização do item da nota.
4. Expanda a seção Pagamento e desmarque o campo Com pagamento.
5. Desse modo, as próximas notas fiscais que criar utilizando a operação fiscal configurada, a opção Com pagamento dos itens virá desmarcada.