Emita Nota Fiscal eletrônica (NF-e) com o ERP MAXIPROD, de forma ilimitada, sejam elas de venda, remessa, compra, devolução, importação e exportação.
Uma NF-e pode ser criada a partir de um pedido de venda ou diretamente na tela de notas fiscais. Nesta página apresentaremos como criar uma nota fiscal manualmente sem vínculo com pedido de venda a partir da tela de notas fiscais.
Esta página mostra:
- Criação de uma nota fiscal no sistema
- Emissão da NF-e
- Situações de notas fiscais
- Grade de notas fiscais
Como criar uma nota fiscal no sistema
Observação: O passo-a-passo seguinte se aplica para emissão de notas fiscais de venda, compra, remessa etc. O que distingue uma da outra será a operação fiscal selecionada pelo usuário.
1) Vá ao menu superior “Vendas > Notas Fiscais”.
2) Depois, clique no botão “Novo”.
3) É aberta a janela de inserção de uma nova nota fiscal.
4) Selecione o “destinatário” e a operação fiscal. Veja como cadastrar o destinatário e as operações fiscais.
5) Opcionalmente, selecione a tabela de preços e o representante. Veja como cadastrar tabelas de preços e representantes.
6) Clicando no botão “Novo”, na grade de “Produtos / Serviços da nota fiscal”, é aberta uma janela para a inserção de itens. Os itens podem ser importados do pedido de vendas, ou digitados.
7) Preencha os dados de cobrança e transporte e clique em “Emitir”.
Emissão da NF-e
1) Manualmente
1.1) Acesse o sistema e vá ao menu superior “Vendas” > “Notas Fiscais”.
1.2) Clique no botão “Novo”. Logo, uma janela de inserção de uma nova nota fiscal será aberta.
1.3) Preencha os dados de preenchimento obrigatório, tais como “Destinatário”, “Operação fiscal”, os produtos/serviços, “Forma de pagamento” e “Condição de frete”.
1.4) Clique no botão “Emitir”. Será neste momento que a movimentação de estoque e financeiro da nota será gerado.
1.5) Após a emissão da nota fiscal, clique “Sim” para enviar a NF-e. O envio demanda a instalação do certificado digital. Caso o mesmo ainda não tenha sido instalado, clique aqui para verificar como instalar.
1.6) Se desejar enviar a NF-e em outro horário, a nota pode ser fechada e salva, podendo ser enviada mais tarde a partir do clique no botão “Enviar”.
2) A partir de um pedido de venda aprovado
2.1) Acesse o menu “Vendas > Pedidos de venda”.
2.2) Abra um pedido de venda em estado “Aprovado” e clique no botão “Faturar este pedido” no rodapé do pedido.
2.3) É aberta uma nota fiscal, já preenchida com os dados do pedido de venda.
As opções no final da nota são:
Cancelar NF-e: envia solicitação de cancelamento para a SEFAZ. Se a SEFAZ autorizar o cancelamento, então a NF e os títulos são cancelados.
Desfazer emissão: permite a revisão de algum dado da NF que não interfere na NF-e. Quando se seleciona Desfazer emissão, internamente a nota retorna para o estado de digitação. Nada é enviado para a SEFAZ, ou seja, para a Receita aquela NF permanece inalterada.
Enviar NF-e para destinatário: envia um e-mail com o XML e pdf da NF-e para o seu destinatário. As informações fiscais já foram enviadas para a SEFAZ quando “Enviar Nf-e” foi clicado. Essa opção apenas envia as informações da nota ao destinatário através de um e-mail.
O que faz o botão “Desfazer emissão”? Que dados permite alterar? Permite alterar preços ou quantidades?
Permite alterações nos dados da NF, mas não da NF-e. As informações enviadas para a SEFAZ permanecem inalteradas. Caso se desfaça a emissão da NF e se tente enviá-la novamente, será exibida a mensagem “Erro: já foi efetuado o envio da NF-e selecionada.”
Veja no vídeo a seguir como emitir em massa notas fiscais:
Situações de notas fiscais
Esteja a par de algumas situações das notas fiscais no sistema MAXIPROD.
Para acompanhar a situação de cada nota fiscal transmitida para a Sefaz, utilize a coluna “Situação” da grade de notas fiscais (acessada por “Vendas > Notas fiscais”).
O sistema apresenta as seguintes situações:
- Não enviada: nota fiscal ainda não transmitida para a Sefaz.
- Autorizada: nota fiscal transmitida e autorizada pela Sefaz. O DANFE da mesma pode ser gerado e enviado ao destinatário.
- Cancelada: nota fiscal com cancelamento homologado pela Sefaz. Notas fiscais canceladas não podem ser excluídas do ERP MAXIPROD.
- Inutilizada: número de nota fiscal com inutilização homologada pela Sefaz.
- Denegada: nota fiscal transmitida e denegada pela Sefaz.
- Rejeitada: nota fiscal transmitida e rejeitada pela Sefaz.
- Em processamento: a nota ainda não foi processada pela Sefaz e não pode ser excluída do sistema ou reaberta, mas o usuário pode “Verificar e atualizar a situação da NF-e/NFC-e junto à Sefaz”, opção localizada no menu “NF-e/NFC-e” da grade de notas fiscais.
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