“A operação fiscal não está cadastrada para esta empresa.” Que fazer?
Esta mensagem é exibida quando o usuário digita no campo “Operação fiscal” de um documento de venda ou compra, como os pedidos de venda e notas fiscais, um código de…
“Fiz a apuração do PIS e/ou COFINS, mas os créditos não foram apurados”. Que fazer?
Quando o usuário tem esta dúvida, normalmente lançou NFs no sistema e esperava que os créditos na apuração fossem alterados. Se isso não aconteceu, faça as seguintes verificações: 1) Recalcule…
Como adicionar o ICMS Difal a uma operação fiscal?
Para emitir uma nota fiscal com uma operação fiscal que não tem o ICMS Difal cadastrado: 1) Clique em “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”. 2) Na lista de operações…
Como alterar o regime tributário da minha empresa?
Regime tributário é o conjunto de regras fiscais que definem a arrecadação de impostos de uma empresa. Este regime varia conforme a natureza, porte e faturamento da empresa. No Brasil,…
Como cadastrar alíquotas internas de ICMS e ICMS FCP?
Pode-se cadastrar alíquotas internas de ICMS e ICMS FCP por NCM quando as UFs de origem e destino forem as mesmas. Ou seja, quando o endereço principal da “Minha empresa”…
Como cadastrar inscrições estaduais de substituto tributário e inicializá-las nas notas fiscais?
Esta página mostra: O que é inscrição estadual de substituto tributário? Como cadastrar? Como inicializar a substituição tributária nas notas fiscais? O que é inscrição estadual de substituto tributário? A…
Como cadastrar uma operação fiscal preferencial por item?
Para definir uma operação fiscal para a venda/compra de determinado item, deve ser criada uma exceção de operação fiscal, informando o NCM do item. Por exemplo, a maioria das vendas…
Como cadastrar/inicializar informações adicionais para o ICMS?
O ERP MAXIPROD possibilita o registro de informações adicionais para o imposto ICMS, permitindo a inclusão de detalhes mais específicos sobre esse tributo. Quando parametrizada, essas informações ficam visíveis no…
Como configurar a base de cálculo do ICMS Dest?
O ICMS DIFAL (ICMS Dest) é o diferencial de alíquotas do ICMS em vendas interestaduais, para consumidor final, em que o destinatário é não contribuinte. O ICMS Dest não se…
Como configurar a base de cálculo do ICMS ST?
A substituição tributária é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do ICMS sobre as operações de vendas de mercadorias ou serviços é atribuída a outro contribuinte que não…
Como configurar a operação fiscal para emissão ou recebimento de NFS-e?
As operações fiscais do ERP MAXIPROD inicializam diversos campos dos documentos fiscais tais como CFOP, série fiscal e impostos. Apesar dos itens das NFs de serviço não utilizarem CFOP, é…
Como configurar as alíquotas de MVA?
A MVA (Margem de Valor Agregado) é um valor somado à base de cálculo do ICMS ST, que representa o imposto devido em operações sujeitas à substituição tributária. Configure as alíquotas…
Como configurar para que o campo 04-COD_ITEM seja preenchido no registro C197 da EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Conforme o guia prático da EFD-ICMS/IPI da RFB, o campo 04 (COD_ITEM) do registro “C197 – Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” deve ser…
Como configurar para somar o valor de frete, seguro e outras despesas na base de cálculo do IPI?
Para configurar o sistema para somar o valor de frete, seguro e outras despesas na base de cálculo do IPI, acesse: 1) Acesse o menu superior “Roda dentada > Configurações…
Como corrigir o erro ‘O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos para todos os documentos extemporâneos, mais a soma dos ajustes realizados no documento fiscal (C197, C597, C857, C897, D197 e D737), mais os ajustes realizados na apuração (E111)’ no Sped Fiscal?
Na EFD-ICMS/IPI (Sped-Fiscal) gerada pelo ERP MAXIPROD, este erro está geralmente associado ao registro C197, cujo objetivo é detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento…
Como corrigir o erro “Duplicidade de ocorrência da chave UNID_CONV” no Sped Fiscal?
1) O erro “Duplicidade de ocorrência da chave” é bastante genérico, ele aponta lançamentos duplicados em algum registro da escrituração. Portanto, o primeiro passo é verificar para qual chave e…
Como corrigir o erro “O valor total da receita bruta no período deve ser igual à soma dos valores dos itens nos documentos/operações de saída cujo CST é igual a 04, 06, 07, 08 ou 09” no Sped Contribuições?
A EFD Contribuições (Sped PIS/COFINS) inclui diversos registros que dependem de configurações, para serem gerados sem erros. Um erro bastante comum ao validar o Sped Contribuições resulta na seguinte mensagem:…
Como definir o tipo do transportador no MDF-e?
Ao preencher um MDF-e é possível definir o tipo de transportador, as opções para este campo são: Nenhum (campo vazio); ETC – Empresa de transporte de Cargas ou; TAC –…
Como descontar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, sem que o ICMS seja considerado na apuração?
Está página mostra: Como descontar o ICMS e o ICMS FCP da base de cálculo do PIS/COFINS? O que fazer para o valor do ICMS não ser considerado na apuração?…
Como descontar o ICMS e o ICMS FCP da base de cálculo do PIS/COFINS?
Em algumas situações a lei permite que o ICMS e/ou ICMS FCP sejam descontados da base de cálculo do PIS/COFINS. Veja também: Como descontar o ICMS da base de cálculo…
Como é calculado o valor da coluna “Saldo credor” na apuração do PIS/COFINS?
Se num período de apuração o crédito do PIS/COFINS é superior ao débito, o saldo é transferido como saldo credor para o período seguinte. Esses valores devem constar no arquivo…
Como fixar ou editar informações adicionais nas operações fiscais?
O ERP MAXIPROD permite incluir nas operações fiscais algumas informações adicionais que serão inicializadas nas notas fiscais, como “Observações”, “Informações de interesse fisco” e “Informações de interesse do contribuinte”. Para…
Como gerar as guias GNRE?
Para gerar as guias GNRE, indicamos o sistema GUIASGNRE. 1) Os arquivos XML das notas fiscais devem estar salvos em seu computador. Acesse o site https://www.guiasgnre.com.br/ e abra uma conta…
Como gerar o livro registro de entrada e saída da apuração de ICMS?
1) Acesse o menu superior “Fiscal > Apurações > ICMS próprio”. 2) Clique sobre a apuração desejada para selecioná-la e, a seguir, acesse o submenu “Imprimir/exportar > Escolha o modelo…
Como gerar o registro 1601 do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Este registro informa o valor total das operações realizadas pelo declarante por meio de instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema…
Como gerar o registro C191 da EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Este registro tem por objetivo prestar informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), constante na NF-e e na NFC-e. Os valores deste registro são meramente informativos e não são…
Como importar cargas médias de ICMS ST?
O ERP MAXIPROD permite a inclusão em massa de valores de carga média de ICMS ST por importação de arquivo Excel. Para importar: 1. Vá para “Fiscal” > “Cadastros” >…
Como importar reduções de base de cálculo do ICMS?
O ERP MAXIPROD permite a inclusão em massa de valores de redução de base de cálculo do ICMS conforme a NCM, através da importação de arquivo Excel: 1) Vá para…
Como proceder quando há documentos que não são incluídos no SPED Contribuições porque o campo “Tipo” na operação fiscal está preenchido com “Outras Saídas”?
Quando uma NF do período do SPED Contribuições que está sendo gerado, tem uma operação fiscal do tipo “Outras saídas”, o sistema exibe a seguinte mensagem de confirmação no momento…
Como resolver o erro “Deve existir um registro M400/M800 para cada CST informado nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09” no Sped Contribuições?
O Sped Contribuições possui diversos registros que dependem de configurações para serem gerados sem erros. Um erro bastante comum ao validar o Sped Contribuições apresenta a seguinte mensagem: “Deve existir…
Como resolver o erro referente a documentos fora do período da escrituração ao validar o Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI)?
O Sped Fiscal (EFD ICMS/IPI) abrange todas as notas fiscais do período informado, caso estejam em estado/situação considerada válida. O campo “Documento fiscal” deve estar preenchido com opção válida para…
Determinada operação fiscal não aparece para seleção em um pedido, proposta ou cotação. Que fazer?
Existem alguns motivos para uma operação fiscal não aparecer para seleção em determinados documentos de venda ou compra, como, por exemplo, ter CFOP de saída, mas a operação da NF…
ICMS teórico
O ICMS teórico é um imposto existente apenas no ERP MAXIPROD para auxiliar nos cálculos do ICMS Difal ou ICMS ST, principalmente em empresas do Simples Nacional. A presença deste…
O que é a tabela CFOP? Como funciona?
Está página mostra: O que é CFOP? O que é a tabela CFOP? Quais as principais aplicações da tabela CFOP? Como consultar a tabela CFOP? Veja também: Qual a diferença…
O que é código CST? e CSOSN? como funciona a composição destes códigos?
Esta página mostra: O que é CST? Para que serve o código CST? Quais são os códigos CST? Qual a diferença entre CST e CSOSN? O que é CST? O…
O que é necessário para contabilizar o “ICMS (Ajuste)” na seção “Débitos extemporâneos” da apuração do ICMS próprio?
Esta página mostra: Quais as configurações necessárias? Como encontrar as notas recebidas que têm ICMS (Ajuste)? Quais as configurações necessárias? 1) O campo “Débitos extemporâneos” na apuração do ICMS próprio…
O que é necessário para que o “ICMS Difal comprador” seja contabilizado na seção “Débitos extemporâneos” da apuração do ICMS próprio?
Esta página mostra: Quais as configurações necessárias? Como encontrar as notas recebidas que têm ICMS Difal comprador? Quais as configurações necessárias? 1) O campo “Débitos extemporâneos” na apuração do ICMS…
O que preciso saber antes de realizar o envio do EFD Reinf através do ERP Maxiprod?
Atualmente, no ERP Maxiprod, é possível gerar os dois principais eventos da EFD-Reinf: o R-2010 (Retenção de contribuição previdenciária – serviços tomados) e o R-2020 (Retenção de contribuição previdenciária –…
Origem da mercadoria: O que é e como utilizar?
A origem da mercadoria refere-se ao local de fabricação ou produção do produto, sendo crucial para determinar tarifas, impostos e regulamentações comerciais. Em resumo, a origem pode ser estrangeira, indicando…
Por que a base de cálculo do ICMS ficou zerada no registro D190 do SPED Fiscal?
O preenchimento dos campos de ICMS, inclusive ICMS-ST e suas respectivas bases de cálculo, depende do CST informado. O CST (Código de Situação Tributária) é um sistema de identificação numérica…
Quais notas participam das apurações de impostos?
Participam das apurações de impostos (ICMS, IPI, etc…) as notas fiscais e notas fiscais recebidas que atendem os seguintes requisitos: pertence à minha empresa à qual o Maxiprod está conectado;…
Qual a diferença entre GTIN e GTIN unidade tributável?
O GTIN (Global Trade Item Number) e o GTIN da unidade tributável são conceitos relacionados, mas têm finalidades diferentes, especialmente no contexto de identificação de produtos em transações comerciais e…
Qual a diferença entre operação fiscal e CFOP?
No ERP MAXIPROD, as operações fiscais definem o comportamento fiscal e contábil das transações, como compra, venda e prestação de serviços. Já o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) …
Que fazer quando itens de notas fiscais não são considerados na apuração porque a conta contábil de crédito está em branco?
A mensagem abaixo é exibida quando, durante a apuração do PIS/COFINS, o sistema identifica itens de notas fiscais com o campo “Conta de crédito” em branco (geralmente por conta da…
Que fazer quando uma nota fiscal não é incluída na apuração?
A apuração de impostos é o processo que calcula os tributos a pagar por uma empresa. Isto exige o registro de todas as transações financeiras realizadas pela empresa, incluindo as…
Registro D100 da EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)
O registro D100 da EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal), deve ser apresentado por todos os contribuintes adquirentes ou prestadores dos serviços que utilizem algum dos seguintes documentos: NF de Serviço de Transporte…
Rejeição 663: Percurso informado inválido – Como resolver?
Há duas situações que podem causar a rejeição “663 – Percurso informado inválido”, sendo: Primeira situação: se foi emitido um MDF-e e os estados de Início e Fim fazem fronteira…
Rejeição 726: O grupo de informações da carga lotação deve ser informado
Quando é emitido o MDF-e (modelo 58) com as seguintes informações: Modal (campo: modal): “1 – Rodoviário” Tipo do Emitente (campo: tpEmit): “1 – Prestador de serviço de transporte” ou…
Rejeição 745: O tipo de transportador não é informado quando não é informado o proprietário do veículo de tração – Como resolver?
Quando é emitido um MDF-e (modelo 58), com modalidade ‘rodoviário’, o grupo proprietário do veículo de tração não é informado, e é preenchido o tipo de transportador, há a rejeição…
Veículos
O cadastro de veículos é necessário para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). Atualmente, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) permite que sejam informados no MDF-e até 4…