Quando for emitida uma NF e o CST do ICMS for igual a ‘20′, ‘30′, ‘40′, ‘41′, ‘50′, ‘70′ ou ‘90′ e não for informado o valor do ICMS Desonerado e o motivo da desoneração, será rejeitado por esse motivo.
1) Clique no 
ao lado da operação fiscal no corpo da nota ou acesse o menu “Fiscal” > “Cadastros” > “Operações fiscais e abra a edição da operação fiscal em questão”.
2) Na edição da operação fiscal, expanda a seção Inicialização dos impostos.
3) No imposto ‘ICMS Deson’, informe o Motivo da desoneração do ICMS.
4) Caso desejado, fixe o valor da alíquota e clique em “Salvar”.
5) Em seguida, atualize os dados dos itens da NF conforme a operação fiscal.
6) Para informar o valor do ICMS Desonerado, entre na edição do(s) item(ns) da nota e, na seção “Impostos”, verifique o valor informado.
7) Após salvar as alterações, emita novamente a nota.