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Como emitir a nota fiscal de devolução de venda?
A nota de devolução é o documento que deve ser emitido quando há devolução de mercadorias. Pode ser emitida tanto quando a empresa recebe de volta itens vendidos, como quando precisa devolver produtos aos seus fornecedores. Uma NF de devolução pode devolver mercadorias de uma ou mais NFs original de venda. Nesta página, trataremos da NF de devolução de venda: como funciona, para que serve, quais são os principais detalhes e como emiti-la. A NF de devolução é emitida nas seguintes situações:
A NF original, a devolver, está no ERP MAXIPROD
1) Abra a NF-e emitida anteriormente, da qual se quer gerar a devolução.
2) Vá ao menu “Ações > Emitir NF de devolução/retorno”. Esta opção permite que a NF-e de devolução seja criada, emitida e armazenada na grade de notas fiscais de vendas (“Vendas > Notas fiscais”), mesmo que seja uma operação de entrada.
3) é gerada uma nova NF de devolução, com os mesmo produtos da NF-e original, mas inicializando o campo “Operação fiscal” com a opção “Entrada”.
4) preencha o campo “Operação fiscal” da NF com uma operação fiscal específica de devolução de venda, com CFOP de entrada.
5) Há duas maneiras de definir a forma de pagamento:
- Preencher com a opção “Outros” — pois na NF de devolução não há pagamento, e não há títulos a pagar referentes à nota devolvida.
- Marcar na edição do item a opção “Com pagamento”, e informar uma condição de pagamento. Assim, ao emitir a NF de devolução, será gerado um título a pagar, a ser compensado com o título a receber da nota de venda original. Para mais informações, clique aqui.
6) Na NF de devolução devem ser referenciadas a NFs originais, cujos produtos estão sendo devolvidos. Expanda o menu “Notas Fiscais Referenciadas”, e clique no botão verde “Novo” para inserir cada NF referenciada.
a) clique no ícone da lupa ao lado do campo “Nota fiscal referenciada” para buscar a nota fiscal referenciada na lista de NFs emitidas e recebidas no sistema.
b) selecione a(s) NF(s) referenciada(s) e clique em “Ok” no canto inferior direito da janela aberta.
c) clique no botão “Salvar” para guardar as alterações.
7) Agora, faça a emissão e o envio da NF de devolução.
A NF original, a devolver, não está no ERP MAXIPROD
1) Entre na página de “Notas Fiscais”, acessada pelo menu “Vendas > Notas fiscais” e clique no botão “Novo” para iniciar a digitação da NF-e de devolução.
2) Preencha a “Operação Fiscal” e adicione os itens a devolver ou receber em devolução.
3) Há duas maneiras de definir a forma de pagamento:
- Preencher com a opção “Outros” — pois na NF de devolução não há pagamento, e não há títulos a pagar referentes à nota devolvida.
- Marcar na edição do item a opção “Com pagamento”, e informar uma condição de pagamento. Assim, ao emitir a NF de devolução, será gerado um título a pagar, a ser compensado com o título a receber da nota de venda original. Para mais informações, clique aqui.
4) Ao final da NF, expanda a opção “Notas Fiscais Referenciadas” e clique no botão verde “Novo”.
5) Selecione a opção “Informar chave de acesso”. Digite as chaves das NFs originais e clique em “Salvar” para guardar as alterações.
6) Agora a nota fiscal de devolução pode ser emitida e enviada para a Sefaz.
Como receber a nota fiscal de devolução de venda?
Quando o próprio cliente emite a NF-e de devolução, o usuário deve apenas realizar o recebimento da NF-e no sistema, referenciando a NF original de venda, efetivando as movimentações de estoque e lançamentos financeiros.
1) Para isso acesse “Compras > Notas fiscais recebidas”.
2) Utilize o menu “Ações > Importar XML de NF-e ou CT-e” se estiver com o XML da nota de devolução. “Ações > Importar NF-e recebida pela chave de acesso” se desejar importar pela chave de acesso da nota de devolução. Ou ainda através da importação do ambiente nacional pelo último NSU (“Ações > Importar notas recebidas do Ambiente Nacional).
3) Se preferir, pode criar a nota de devolução a ser recebida através do botão verde “Novo” da tela de notas recebidas. Porém, para criar a NF a ser recebida manualmente, o ideal é através da própria nota de venda original emitida, acessar “Ações > Receber NF de devolução/retorno”. Esta opção cria uma NF-e de devolução/retorno com os mesmos itens da NF original.
4) Preencha os campos necessários na edição da nota, como, por exemplo, a operação fiscal de entrada de devolução de venda.
5) Há duas maneiras de definir a forma de pagamento:
- Preencher com a opção “Outros” — pois na NF de devolução não há pagamento, e não há títulos a pagar referentes à nota devolvida.
- Marcar na edição do item a opção “Com pagamento”, e informar uma condição de pagamento. Assim, ao emitir a NF de devolução, será gerado um título a pagar, a ser compensado com o título a receber da nota de venda original. Para mais informações, clique aqui.
6) Ao final da NF, expanda a opção “Notas Fiscais Referenciadas” e clique no botão verde “Novo”. Selecione a NF-e de venda original através do ícone da lupa ou informe a chave de acesso. Clique no botão verde “Salvar” para guardar as alterações.
7) Em seguida, clique no botão verde “Receber” para efetivar as movimentações e lançamentos referentes a devolução da venda.
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