Ao gerar o arquivo da EFD ICMS/IPI (SPED Fiscal), o sistema faz uma varredura de todas as notas fiscais emitidas ou recebidas no período informado. Caso encontre documentos que não estejam com seu ciclo finalizado (por exemplo, com estado “Em digitação”, “Rejeitada” ou informações ausentes), o ERP MAXIPROD emite o aviso: “Os seguintes documentos fazem parte do período informado, porém encontram-se em situação/estado que faz com que não sejam considerados”, e estas notas não são incluídas no arquivo.
Como resolver?
1) Na mensagem de aviso apresentada ao gerar o SPED Fiscal, anote ou copie os números das Notas Fiscais listadas pelo sistema e os seus respectivos estados.
2) Vá ao menu “Vendas > Notas fiscais” ou “Compras > Notas fiscais recebidas“, a depender da nota no aviso.
3) Utilize os filtros da tela para buscar as notas fiscais indicadas no aviso. Você pode preencher o campo “Número” e ajustar o período de emissão para o mesmo período do SPED que está tentando gerar.
4) Verifique a coluna “Estado” das notas listadas. Para que a nota seja incluída no arquivo do SPED Fiscal, você deve dar uma tratativa para que ela alcance um estado definitivo. As ações comuns são:
a) Se a nota estiver “Em digitação” ou “Rejeitada”, se for uma nota que realmente precisa ser emitida, corrija as rejeições (se houver) e clique em “Emitir”.
b) Se a nota não for mais necessária, deve excluí-la (caso não tenha numeração validada na Sefaz) ou inutilizar a sua numeração.
c) Se for uma nota de entrada “Em digitação”, finalize o recebimento e conclua a inserção da nota no sistema.
d) Se a nota consta com estado de “Recebido” ou “Emitido“, valide o campo “Informações fiscais“:
- Localize a nota fiscal em “Vendas > Notas fiscais” ou “Compras > Notas fiscais recebidas“, abra a nota, no campo “informações fiscais”, valide o campo “Documento fiscal“. Se a nota estiver com a opção “EFD ICMS IPI” ativa, será necessário informar o documento fiscal.
- “Desfaça a emissão” ou “Desfaça o recebimento” da nota, ajuste o campo “Documento fiscal” e informe a opção devida para a nota.
5) Após corrigir o estado de todos os documentos listados no aviso, retorne ao menu “Fiscal > EFD ICMS IPI (Sped Fiscal)“ e gere novamente o arquivo do SPED Fiscal.
6) Caso todos os documentos estejam nos estados corretos (Autorizada, Cancelada, etc.), o sistema gerará o arquivo texto (.txt) sem exibir o aviso de pendências, e as notas constarão nos devidos blocos (como o Bloco C).
Para mais informações, entre em contato com o suporte.
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