O ERP MAXIPROD lista pendências encontradas na geração ou validação do SPED Fiscal. O termo “Sucesso” no título da janela não significa que o arquivo não tem inconsistências, mas que a lista informa o que precisa ser revisado.
Esta página mostra:
Divergências de NCM e tipo contábil
O sistema pode mostrar as divergências a corrigir, mostrando o item relacionado e o campo referente. Por exemplo, cadastros de itens sem NCM geram divergências, mesmo que a nota emitida tenha esta informação no momento de sua emissão, mas ocorreu uma alteração posterior no cadastro do item. Veja o que representam os dois casos listados.
NCM é obrigatório
Esta mensagem indica que o campo “NCM” dos itens listados não está preenchido. Essa exigência se aplica quando a empresa é contribuinte industrial ou equiparada a industrial. A exceção vale para itens cujo campo “Tipo contábil” é 07, 08, 09, 10 ou 99.
Informa que, no cadastro do item, o item mencionado não tem “NCM” vinculado devidamente.
O item não possui tipo contábil cadastrado
Esta mensagem indica que o campo “Tipo contábil” dos itens apontados está vazio. Este campo é obrigatório e utilizado na geração do SPED.
Informa que, no cadastro do item, o item mencionado está sem “Tipo contábil” vinculado devidamente; este campo tem impacto principalmente em apurações fiscais. As informações são geradas depois do fechamento do estoque, no qual o registro gerará o bloco K.
Como corrigir os problemas que geraram as advertências
Ambas as divergências podem ser corrigidas por meio do cadastro do item.
1) Acesse “Itens > Itens“, procure o item da mensagem da divergência.
2) Abra o cadastro do item apontado na mensagem de advertência, clicando no ícone de “lápis laranja”.
3) Acesse a seção “Dados fiscais”.
4) Preencha o campo “NCM” os itens não tem a classificação. Para saber mais sobre como cadastrar NCM, clique aqui.
5) Preencha o campo “Tipo contábil” nos itens em que o sistema informa que a informação está ausente.
6) Clique em “Salvar” para efetivar o registro.
7) Em “Fiscal > Apurações“, faça:
a) Em “ICMS Próprio“, exclua a apuração antiga, clicando no ícone “X vermelho”. A seguir, faça nova apuração para o período.
b) Em “IPI“, exclua a apuração antiga, clicando no ícone de “X vermelho”. A seguir, faça nova apuração para o período.
c) Dependendo do regime da sua empresa, faça as demais apurações necessárias. Para mais detalhes, veja Apuração de ICMS e IPI.
8) Gere novamente o arquivo em “Fiscal > EFD ICMS IPI (Sped Fiscal)”.
| Observação: um item pode precisar do preenchimento do campo “NCM”, do campo “Tipo contábil” ou de ambos. Para decidir a classificação fiscal adequada, confirme os dados com a contabilidade, se necessário. |
Em caso de dúvida, entre em contato com nosso suporte.
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