Para corrigir erros no lançamento de notas fiscais recebidas, como, por exemplo, para inserção, edição ou exclusão de impostos, correção de CST, alíquota, etc., veja os passos abaixo:
1) Para editar impostos de uma nota em específico, vá para o passo 9.
2) Para inserir ou excluir impostos, vá para o menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
3) Na tela de operações fiscais, procure a operação desejada e clique para editá-la pelo ícone do lápis.
4) Na edição da operação fiscal, expanda a seção “Inicialização dos impostos”.
5) Clique no botão verde “Novo” para inserir um novo imposto, no ícone do “Lápis” para editar o imposto dessa linha, ou no ícone do “x vermelho” para excluí-lo.
6) Se clicou no botão verde “Novo”, selecione o imposto desejado e clique no botão verde “Salvar”.
7) Para atualizar a nota fiscal com essas alterações, vá ao menu “Compras > Notas fiscais recebidas” e clique para editar a nota desejada. Ao final da tela de edição da nota, clique em “Desfazer recebimento”.
8) Se já houve outras movimentações com o estoque criado no recebimento da nota, é exibida a mensagem:
Há duas formas de resolver essa situação:
- Excluir as movimentações de estoque desse item, que ocorreram posteriormente à movimentação de estoque.
- Reabrir a nota sem desfazer as movimentações. Para isso, siga os passos descritos aqui.
9) Se a nota já tiver algum título baixado, é exibida a mensagem:
“Esta nota contém pelo menos um título com valor já baixado ou estado diferente de emitido, não é possível desfazer sua emissão.”
10) Neste caso, vá ao menu “Consultar > Contas a pagar”. Edite o título, expanda a opção “Histórico” e, a seguir, exclua o histórico de pagamento. Em caso de dúvidas, clique aqui para ver um exemplo de como proceder.
11) Com a nota reaberta, vá ao menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme a operação fiscal da NF”.
12) Os valores alterados refletem na grade de impostos da NF.
13) Clique no botão verde “Receber” para dar entrada na nota fiscal novamente.