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Quando há aproveitamento de crédito de ICMS, as alíquotas podem ser configuradas na Operação Fiscal, conforme descrito a seguir.
1) Acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Clique para editar a Operação Fiscal desejada e, em seguida, entre na edição do imposto ICMS.
3) Ao clicar no ícone do lápis, essa tela se abrirá. Fixe a alíquota de aproveitamento de crédito.
4) Clique no botão “Salvar”.
5) O ERP MAXIPROD adicionará automaticamente o seguinte texto às informações adicionais de interesse do fisco:
“PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ XX, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE YY%.”
6) Ao utilizar a Operação Fiscal em uma nota fiscal, o ICMS dos seus itens é calculado conforme a alíquota fixada.
Como é calculado a coluna “Valor” para o ICMS?
Se a própria empresa for do simples nacional e o CSOSN não for 101 nem 201, então, o valor será zero.
Se for nota de saída, então, o valor será idêntico ao valor do ICMS.
Em entradas, se o CSOSN for 101, 201, ou o CST for 00, 20, 10, 70 então o valor será idêntico ao valor do ICMS.
Os casos que não se enquadrarem nas restrições acima terão valor zero.