A emissão da nota fiscal de devolução de venda com entrega futura segue o mesmo padrão da NF normal. No entanto, se a opção “Reabrir pedido” estiver configurada, são necessários alguns cuidados:
1) A opção “Reabrir pedido” permite que o pedido da NF original referenciada na nota de devolução seja reaberto. Na operação fiscal é configurada a seção “Inicialização do item da nota > Outros campos > Reabrir pedido”.
2) Se na operação fiscal está marcada a opção “Reabrir pedido” , então a opção “Reabrir pedido de venda da NF original” é inicializada marcada nos itens da NF de devolução. Esta opção está na seção “NF referenciada” da janela de edição do item da NF de devolução.
3) Se (a) a NF original é a NF de faturamento em operação de venda com entrega futura e (b) a NF de remessa ainda não foi emitida, então o pedido de venda vinculado estará no estado “Faturado c/ entrega futura”. Portanto, é possível que o sistema apresente a seguinte mensagem ao tentar emitir a NF de devolução: “Com a emissão desta nota a quantidade entregue do item {posição do item} – {cód. do item} do pedido {número do pedido} se tornaria negativa: -1. Verifique se os itens devolvidos estão corretamente referenciados na(s) nota(s) de devolução.”
4) Como a NF-e de faturamento não gera “Qt faturada” para o item do pedido, apenas “Qt faturada (entrega futura) a entregar”, o sistema não encontra quantidade entregue suficiente para estornar o pedido de venda a ser reaberto e exibe a mensagem acima. Neste caso, o usuário deve:
a) Marcar a opção “Operação com entrega futura” na aba “Dados fiscais” dos itens da NF de devolução, e informar “Venda ou compra”. Desta forma, pode-se prosseguir com a emissão da NF-e de devolução, mesmo tendo marcado “Reabrir pedido”.
b) Se a NF de devolução tem muitos itens, isso pode ser feito por meio da operação fiscal e, a seguir, atualizando os itens da nota conforme a operação fiscal. Na operação fiscal, expanda a seção “Inicialização do item da nota > Dados fiscais > Operação com entrega futura”.
c) A seguir, após “Salvar” as alterações na operação fiscal, na tela de edição da NF, acesse o submenu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.
5) Após estas parametrizações, emita a NF de devolução. O pedido de venda passará do estado “Faturado c/ entrega futura” para “Aprovado”, e o item do pedido de venda voltará a ter “Qt a faturar”.
Para mais informações, fale com o suporte.
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