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“Em NFs de ajuste ou devolução, a forma de pagamento deve ser sem pagamento.” O que fazer?

Essa mensagem é exibida no ERP MAXIPROD quando o usuário tenta emitir uma nota fiscal com a finalidade “NF-e de ajuste” ou “Devolução”, onde o meio de pagamento informado difere de “Sem pagamento”. Vejamos aqui o motivo da mensagem ser exibida e como solucioná-la.

Essa página mostra:

Exemplo

a) O usuário está emitindo uma nota fiscal com a finalidade “Devolução” ou “NF-e de ajuste“, onde na seção “Cobrança” o meio de pagamento é diferente de “Sem pagamento“.

b) Ao tentar emitir a nota fiscal, o sistema retorna uma mensagem de “Atenção” com botão “Ok“.

 Em NFs de ajuste ou devolução, a forma de pagamento deve ser sem pagamento.

Por que isso acontece?

O campo em questão é utilizado no arquivo XML (campo “tPag”) para informar à SEFAZ como será feito o pagamento na nota fiscal. Para notas fiscais que envolvem operação de devolução (finalidade 4) ou ajuste (finalidade 3), o campo deve ser obrigatoriamente preenchido com a opção “Sem pagamento”, isto se trata de uma regra de validação da SEFAZ, conforme descrita abaixo.

A regra de validação acima está mencionada na seção “GRUPO YA. Informações de Pagamento” campo “YA02-04” da “Nota Técnica 2016.002 – Versão Nacional 2016”. Abaixo está o link para download da Nota Técnica Nacional da SEFAZ.

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=DWKGtaF34LE=

Como resolver?

A NF de ajuste ou devolução não deve gerar títulos financeiros

Caso a nota fiscal de ajuste ou devolução não deva gerar títulos financeiros, e não existem títulos a serem compensados, siga o passo a passo abaixo:

1) Acesse a edição do item da nota fiscal, através do ícone “lápis laranja“.

2) Logo após, clique na aba “Pagamento“.

3) Em seguida, desmarque a opção “Com pagamento“.

4) Logo após, salve as alterações através do botão cinza “Salvar e fechar“.

5) Feito isso, basta preencher o campo forma de pagamento com “Outros” e o campo à direita “Sem pagamento“.

6) Em seguida, basta emitir a nota fiscal novamente. Deste modo, não serão gerados títulos financeiros para a nota fiscal.

A NF de ajuste ou devolução deve gerar títulos financeiros

1) Acesse a edição do item da nota fiscal, através do ícone “lápis laranja“.

2) Logo após, clique na aba “Pagamento“.

3) Em seguida, valide que a opção “Com pagamento” está marcada.

4) Após a validação, clique no botão cinza “Salvar e fechar“.

5) Preencha o campo “Forma de pagamento”  com  “À vista” ou “A prazo”, e o campo à direita “Sem pagamento”, mesmo que internamente deva ser gerado um título a receber.

  •  Observação: O campo “Condição de pagamento” ficará disponível caso a forma de pagamento seja “A prazo”.

6) Após, emita novamente a NF de devolução ou ajuste, gerando o(s) título(s) financeiro(s). Se houver necessidade de compensação do(s) título(s) gerado(s), clique aqui.

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