Quando for emitida uma NF e o CST do ICMS for igual a ‘20′, ‘30′, ‘40′, ‘41′, ‘50′, ‘70′ ou ‘90′ e não for informado o valor do ICMS Desonerado e o motivo da desoneração, será rejeitado por esse motivo.
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Como resolver?
1) Clique no “ícone de lápis” ao lado da operação fiscal no corpo da nota ou acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais” e abra a edição da operação fiscal em questão.
2) Na edição da operação fiscal, expanda a seção “Inicialização dos impostos”.
3) No imposto “ICMS Deson”, informe o “Motivo da desoneração do ICMS”.
4) Caso desejado, fixe o valor da alíquota e clique em “Salvar”.
5) Em seguida, utilize o menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme a operação fiscal da NF”.
6) Para informar o valor do ICMS Desonerado, entre na edição do(s) item(ns) da nota e, na seção “Impostos”, verifique o valor informado.
7) Após salvar as alterações, emita novamente a nota.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
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