Essa mensagem é exibida no ERP MAXIPROD quando o imposto ICMS está inicializado no(s) item(ns) da Nota Fiscal (NF), mas não possuem a modalidade informada. Vejamos aqui como resolver este problema. Para esta demostração, utilizaremos as configurações padrão das operações fiscais do ERP MAXIPROD.
Esta página mostra:
O que é a modalidade do ICMS?
A modalidade do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) refere-se à forma como a base de cálculo desse imposto é calculada. As modalidades do ICMS e ICMS ST são definidas pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).
Abaixo está a regra que menciona as modalidades disponíveis para o ICMS:
A seguir a regra que menciona as modalidades disponíveis para o ICMS ST:
Estas regras estão mencionadas na Nota Técnica “2021.004 – Regras de validação e novos campos”, seção “3.2. Grupo N10a. Grupo de Partilha do ICMS”.
Abaixo está o link para download da Nota Técnica.
Nota Técnica 2021.004 – v.1.34 – Publicada em 21/09/2022
Como resolver?
1) Acesse o menu “Fiscal” > “Cadastros” > “Operações fiscais”.
2) Identifique a operação fiscal utilizada na NF que apresentou o problema e clique sobre o ícone “lápis laranja” para abrir sua edição.
3) Clique sobre a seção “Inicialização dos impostos“.
4) Em seguida, clique sobre o ícone “lápis laranja” para editar o imposto ICMS ou ICMS ST.
5) Na edição do imposto, clique sobre a aba “Mais campos” e selecione a modalidade no campo “Modalidade“.
6) Em seguida, salve as alterações do imposto clicando sobre o botão verde “Salvar“.
7) Logo após, salve a operação fiscal clicando sobre o botão verde “Salvar“.
8) Logo após, basta entrar novamente na edição da NF e acessar o menu “Ações” > “Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.
- É possível realizar a parametrização através da edição do item da NF, para isso:
a) Acesse a edição da NF que apresenta o problema, identifique o item e clique sobre o ícone “lápis laranja” da seção “Produtos/Serviços“.
b) Logo após, clique sobre o ícone “lápis laranja” do imposto ICMS ou ICMS ST.
c) Em seguida, clique sobre a aba “Mais campos” e insira a modalidade no campo “Modalidade“.
d) Após, salve o imposto através do botão verde “Salvar“.
e) Feito isso, salve as alterações do item clicando sobre o botão cinza “Salvar e fechar“.
9) Em seguida, basta proceder com a emissão da NF.
Se ficou com alguma dúvida, fale com nosso suporte.
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