Por padrão, algumas operações fiscais do ERP MAXIPROD são configuradas para gerar contas a pagar ao receber uma nota fiscal. Essa configuração é uma propriedade dos itens da nota fiscal.
Veja como não gerar contas a pagar no recebimento de uma nota fiscal:
1) Entre na edição dos itens da nota fiscal, clicando no ícone do lápis na grade de produtos e serviços.
2) Na edição dos itens, expanda a seção “Pagamento” e desmarque o campo “Com pagamento”.
3) Clique para “Salvar” a edição. Para seguir para a edição do próximo item da nota fiscal, clique no botão verde “Salvar e próximo”.
4) Localize a seção “Cobrança” da nota fiscal, e no campo “Forma de pagamento”, selecione a opção “Outros”.
5) Se deseja configurar a operação fiscal para não gerar contas a pagar, acesse:
a) O menu superior “Fiscal > Cadastros > Operações Fiscais”.
b) Clique no ícone do lápis para editar a operação fiscal desejada.
c) Na edição da operação fiscal, expanda a seção “Inicialização do item da nota”.
d) Expanda a seção “Pagamento” e desmarque o campo “Com pagamento”.
e) Expanda a seção “Inicialização da nota” e configure o campo “Forma de pagamento” como “Outros”.
f) Desta forma, a opção “Com pagamento” dos itens será inicializada desmarcada nas notas fiscais com esta operação fiscal. Se a nota fiscal já está em estado de “Digitação”, acesse o menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.
Se precisar de mais informações, fale com o suporte.
Veja também:
- Operações fiscais
- Como emitir uma nota fiscal sem gerar contas a receber?
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