Para emitir uma nota fiscal com ICMS Difal, a operação fiscal precisa ter, na grade de impostos, o “ICMS dest”, o “ICMS FCP dest” e o “ICMS remet”. Esta página mostra como incluir esses impostos na operação fiscal.
Esta página contém:
Como cadastrar o ICMS Difal na operação fiscal?
1) Acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Na lista de operações fiscais, clique no ícone de “lápis laranja” da operação fiscal para abrir a janela “Operação fiscal”. Como atalho, dê um duplo clique na linha.
3) Na janela “Operação fiscal”, expanda a seção “Inicialização dos impostos”.
4) Na grade de impostos, clique no botão verde “Novo”.
5) Na janela “Inserir imposto da operação fiscal”, selecione “ICMS dest” no campo “Imposto” e clique no botão verde “Salvar”. Repita os passos 4 e 5 para o “ICMS FCP dest” e para o “ICMS remet”.
6) Depois de incluir os três impostos, clique no botão verde “Salvar” da janela “Operação fiscal”.
Observação: as alíquotas interestaduais de ICMS são calculadas automaticamente com base na UF de origem e de destino da operação. O ERP MAXIPROD traz como padrão o ICMS Difal vinculado às operações fiscais 6107 e 6108. Sugerimos confirmar com o setor contábil da sua empresa a operação fiscal a ser utilizada.
Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte.
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