Essa rejeição ocorre quando o total da COFINS, presente nos “Totais”, não corresponde à soma dos valores do COFINS de cada item, sujeito ao ICMS da nota. Ou seja, os valores presentes na tag “vCOFINS” dos itens deve resultar no valor “vCOFINS” total da nota.
- Valor da COFINS em um dos itens:
- Valor da COFINS nos totais da NF-e:
Regra de validação da Sefaz:
A regra de validação está no “Manual de Orientação do Contribuinte – versão 6.00”, seção “V. Item / Informação Adicional”. Para fazer o download do Manual, clique aqui.
Esta página de ajuda mostra:
Como resolver a rejeição?
Para resolver a rejeição, é preciso corrigir o somatório do valor de COFINS. É importante sua configuração e a dos demais impostos, levando em consideração os campos “CST”, “Base de cálculo”, “Alíquota” e “Valor”.
1) Na tela de edição da nota, clique em “Desfazer emissão”, para mudar o estado da nota para “Digitação”.
2) Altere a configuração, seja nos itens ou na operação fiscal.
- Para saber como alterar a configuração de impostos por meio dos itens, clique aqui.
- Para saber mais sobre operação fiscal e como configurar impostos por meio dela, clique aqui.
3) Se a mudança ocorreu na operação fiscal, utilize o menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF“.
4) Se a mudança foi fora da operação fiscal, ou se nenhum campo foi alterado, o menu “Ações > Recalcular” pode ser utilizado.
5) Ao finalizar as configurações, emita e envie a nota novamente, para confirmar o retorno da Sefaz.
Como verificar a COFINS pelo XML?
1) Clique na aba “Mostrar mais” e então no “ícone de XML”.
2) Baixe o arquivo com final “ped-nfe.xml”, clicando no ícone verde “seta para baixo”.
4) Após identificar o XML baixado em seu dispositivo, abra-o no navegador de sua preferência.
5) Utilize o comando “Ctrl + F” e pesquise por “vCOFINS”. A soma da COFINS dos itens deve ser igual ao valor de “vCOFINS” da tag “total”.
Podemos observar, no exemplo acima, o motivo da rejeição: somando R$ 45,60 com R$ 18,24, o resultado deveria ser R$ 63,84, não R$ 65,00.
Em caso de dúvidas ou dificuldade, entre em contato com o suporte.
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