Essa mensagem aparece ao gerar o boleto de um título quando o banco recusa o tipo de multa informado no boleto: percentual ou valor em reais. Esta página mostra a causa e como resolver.
Esta página contém:
Por que acontece?
- O banco não aceita o tipo de multa do boleto. O ERP MAXIPROD envia ao banco um código para o tipo da multa, que na mensagem aparece como “TituloCodigoMulta”. O código segue o campo “Multa após vencimento” da forma de cobrança: 0 quando o valor da multa é zero, 1 para multa em “Reais” e 2 para multa em “%”. O final da mensagem lista os códigos que o banco aceita. Por exemplo, em “TituloCodigoMulta – Deve ser um dos seguintes valores: 0,1”, o banco aceita só boleto sem multa ou com multa em reais, e a forma de cobrança está com multa em “%”.
- Alterar a forma de cobrança não atualiza os títulos já lançados. Cada título guarda uma cópia da multa da forma de cobrança, feita quando ela é informada no campo “Forma de cobrança” do título. Por isso, depois de corrigir a forma de cobrança, a mensagem se repete até que os títulos recebam a multa nova. No título, a multa aparece na seção “Multa, juros, protesto e desconto”, onde não pode ser editada:
Como resolver?
1) Acesse o menu “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias” e clique no ícone de “lápis laranja” da forma de cobrança informada no título. Em caso de dúvidas sobre a tela “Formas de cobrança e contas bancárias”, clique aqui.
2) No campo “Multa após vencimento”, selecione o tipo que o banco aceita (no exemplo, “Reais”) e informe o valor da multa. Em seguida, marque a caixa de seleção “O gerente do meu banco confirmou que posso gerar boletos com esta conta bancária…”, exigida sempre que a forma de cobrança é salva, e clique no botão verde “Salvar”:
Importante: ao trocar o tipo, recalcule o valor. Em “Reais”, o número informado é o valor da multa em cada boleto. No exemplo, a multa de 2% sobre um boleto de R$ 1.500,00 passa a ser informada como R$ 30,00.
3) Atualize a multa dos títulos já lançados. Acesse o menu “Financeiro > Contas a receber”, selecione no filtro “Forma de cobrança” a forma de cobrança que você corrigiu, marque a caixa de seleção dos títulos e acesse “Ações > Alterar forma de cobrança dos títulos selecionados”:
4) Na janela, selecione no campo “Forma de cobrança” a mesma forma de cobrança e clique no botão verde “Alterar”. Os títulos recebem a multa, os juros, o protesto e o desconto atuais da forma de cobrança. Em caso de dúvidas sobre como alterar a forma de cobrança de vários títulos, clique aqui.
5) Gere o boleto novamente. No exemplo, clique no ícone de “código de barras cinza” do título, na coluna “Boleto/PIX”:
6) Com isso, o boleto segue para o banco com o tipo de multa novo.
Como evitar?
- Confirme com o banco o tipo de multa aceito antes de lançar os títulos. Pergunte se o convênio aceita multa em percentual, em reais ou nos dois, e configure o campo “Multa após vencimento” da forma de cobrança de acordo. Os títulos lançados depois disso já recebem o tipo correto, sem precisar dos passos 3 e 4 de “Como resolver?“.
Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte.
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