O MAXIPROD permite associar ao cadastro do item os valores do ICMS e ICMS ST anteriormente recolhidos, gerando o preenchimento automático destes impostos na nota fiscal a ser emitida.
Esta medida visa atender a Nota Técnica 2018.005 – v 1.20 (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=j/im9zMlcIE=).
A imagem abaixo mostra essas informações na tela de cadastramento do item:
A partir destes dados, o MAXIPROD preenche os seguintes impostos da nota fiscal:
A inserção dos valores desses impostos pode ser realizada de três formas: manualmente, a partir de uma nota fiscal emitida ou a partir de uma nota fiscal recebida. Vejamos como realizar a inserção a partir das duas últimas formas.
A partir de nota fiscal emitida:
Com uma nota fiscal em digitação ou já emitida, entre na edição da nota fiscal, vá ao menu “Ações” e clique em uma das opções de atualização de valores do ICMS anterior destacadas na imagem abaixo:
A partir de nota fiscal recebida:
A partir de uma nota fiscal em digitação ou já recebida, entre na edição da nota fiscal, vá ao menu “Ações” e atualize os valores do ICMS e ICMS ST anterior pelas opções destacadas na imagem abaixo:
Os valores presentes no cadastro do item são atualizados a partir de uma nota fiscal se existir ICMS ST com valor maior que zero: neste caso, o campo “Valor do ICMS próprio do substituto” tem seu valor preenchido com o valor do ICMS do item e os demais campos com base nos valores do ICMS ST;
O campo “Valor do ICMS próprio do substituto” permanecerá zerado se o remetente da nota fiscal recebida (ou destinatário para notas fiscais emitidas) for do Simples.
Por padrão, a opção “Configurações (
) > Configurações > Exibir configurações fiscais” > “Ao receber NFR e ao emitir NFE, se houver ICMS ST ou ICMS ST anterior, popular automaticamente os campos do cadastro do item.” é inicializada marcada.