Ao emitir uma nota fiscal ou um pedido de venda, você pode se deparar com a mensagem:
“O valor total esperado em duplicatas deve ser maior do que zero”
Esse aviso ocorre quando:
- O item da nota fiscal/pedido de venda está sem a caixa de seleção “Com pagamento” marcada, mas há uma duplicata cadastrada no campo “Cobrança”.
- A NF já possui um título financeiro, mas um item é salvo com a caixa de seleção “Com pagamento” desmarcada.
Esta página mostra:
O que fazer?
Caso 1: O item não deve gerar título financeiro.
Se o item não deve ter pagamento, siga este passo a passo:
1) Edite o item da nota fiscal.
2) Desmarque a caixa de seleção “Com pagamento”.
3) Remova as duplicatas do campo “Cobrança”. Selecione a forma de pagamento “Outros” para não gerar títulos e informe o meio de pagamento da NF-e como “Sem pagamento”.
4) Refaça a emissão.
Se a operação fiscal está com divergência, irá aparecer a seguinte mensagem:
Isso acontece porque a operação fiscal está como “Com pagamento”, mas o item não deve ter título:
- Caso precise emitir o item com essa operação fiscal, porém sem o pagamento, basta clicar em “Sim” na caixa de diálogo.
- Se não, crie uma nova operação fiscal sem pagamento
1) Acesse “Fiscal > Cadastros > Operações Fiscais”.
2) Selecione a operação e clique em “Duplicar o registro selecionado”.
3) Na nova operação, em “Inicialização do item da nota”, na seção “Pagamento”, desmarque a caixa de seleção “Com pagamento”.
Dica: Na descrição da operação fiscal, inclua um detalhe que diferencie essa operação da anterior, como “Sem pagamento”. Isso vai ajudar você a identificar rapidamente a natureza da operação quando for consultar ou utilizar esses registros no futuro, evitando confusões com outras operações que envolvam pagamento.
4) Após as alterações, clique no botão verde “Salvar” para guardar a nova operação fiscal.
5) Volte na nota e selecione a operação fiscal criada.
6) Clique no botão cinza “Sim” para confirmar a alteração.
7) Selecione a forma de pagamento “Outros” para não gerar títulos e informe “Sem pagamento” no campo “Meio de pagamento da NF-e”. Feito isso, basta proceder com a emissão/recebimento da NF.
Caso 2: O item deve gerar título financeiro
Se o item deve ter pagamento, mas a mensagem aparece:
1) Edite o item da nota fiscal.
2) Marque a caixa de seleção “Com pagamento”.
3) Insira as duplicatas no campo “Cobrança”.
4) Salve e emita a nota normalmente.
Para evitar que a mensagem em questão apareça novamente:
- Verifique o campo “Com pagamento” antes de salvar itens.
- Remova duplicatas se o item não deve gerar título.
- Use operações fiscais corretas para evitar mensagens de divergência.
Se ficou alguma dúvida, fale com nosso suporte.
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