Esta mensagem é exibida quando a operação fiscal principal do pedido de venda ou NF está configurada para inicializar o valor unitário dos itens com o valor original da NF de recebimento/envio do material, preenchendo o campo “NF referenciada”. No entanto, o registro de estoque não possui vínculo com a nota original.
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1) Existem dois motivos para não haver vínculo entre o registro de estoque selecionado e a NF original:
a) O registro de estoque não foi criado a partir da emissão ou recebimento de NF. Isso pode acontecer quando o registro de estoque foi criado por uma entrada manual ou inventário de estoque, portanto, não tem vínculo com NF.
Para isso, veja as movimentações de estoque daquele registro (na tela de estoque selecione a linha do registro e acesse “Consultar > Movimentações”). Para saber mais sobre estocagem dos produtos de notas fiscais recebidas, clique aqui.
b) E/ou o registro de estoque é de item sem rastreabilidade, isto é, um item que não é estocado por lote. Apenas itens estocados por lote mantém vínculo com a NF original ao entrarem no estoque.
Para verificar a forma de estocagem do item, acesse o menu superior “Itens” , opção “Itens”, localize o cadastro do item e veja como está preenchido o campo “Estocagem por” na seção “Estocagem, inspeção, baixa e planejamento”. Para saber mais sobre formas de estocagem, clique aqui.
2) Também pode ser que a forma de estocagem do item foi alterada para “com rastreabilidade (lote)” após a emissão/recebimento da NF, com isso o lote/número de série foi atribuído ao item já no estoque, portanto sem vínculo com a NF original.
3) Para verificar como a operação fiscal principal está configurada para inicializar o valor unitário dos itens inseridos na NF a partir do estoque, clique no ícone do lápis ao lado direito do campo “Operação fiscal”.
a) Na edição da operação fiscal, expanda a seção “Inicialização do item da nota > Outros campos” e veja a configuração “Ao inserir itens em nota fiscal ou pedido de venda a partir do estoque, inicializar o valor unitário com”. As opções são:
- o preço de venda do item
- o valor original da NF de recebimento/envio do material, preenchendo o campo NF referenciada do item
- o custo do item no estoque
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