Ao realizar a emissão de notas fiscais com novos impostos da reforma tributária, caso o valor calculado do IBS da UF for diferente do valor esperado pela SEFAZ, será retornado a rejeição 1041.
Exemplo:
Durante a emissão da nota fiscal, identificou-se que as informações referentes ao IBS UF — especificamente a base de cálculo e o valor do imposto, ambos marcados com o ícone 📌 — apresentavam divergências.
Ao emitir a nota, será verificado se o valor informado em nota, por meio do XML, está correto. Caso não seja mostrada a rejeição abaixo:
Como resolver?
Para resolver a rejeição, é necessário revisar se os valores fixados (📌) estão corretos, conforme o cálculo do IBS UF (Valor do IBS UF = Base de cálculo × Alíquota).
1) Para verificar o IBS UF, acesse a edição do item da nota fiscal clicando no ícone “lápis laranja“.
2) A seguir, expanda a seção “IBS e CBS (Reforma tributária)“, expandindo a opção “IBS UF“.
3) É possível ajustar os valores corrigindo ou podemos recalcular de forma automática os valores. Vá em “Ações > Tornar livre/recalcular os dados da IBS e CBS (Reforma tributária)”.
4) Será apresentada uma mensagem informando a alteração; clique em “Sim” para continuar.
Observações:
Caso a nota tenha vários itens em que se deseja recalcular os impostos da reforma tributária, essa ação pode ser feita em massa, por meio do menu ações presente na nota fiscal em “Ações > Tornar livre/recalcular os dados de IBS e CBS (Reforma tributária) nos itens“.
5) Após a verificação de todos os itens da NF, basta emiti-la e enviá-la.
Caso a rejeição persista, entre em contato com nossa equipe de suporte.
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