Siga os passos abaixo para configurar o sistema para as operações com substituição tributária. Pode-se pré-configurar as alíquotas para cada operação, facilitando o envio das informações fiscais.
1) Entre na tela de itens e a seguir na edição dos itens desejados.
2) Informe o código CEST no cadastro do item.
3) Informe as MVAs (Margens de valor agregado) que incidem nos CESTs dos itens, conforme as operações para cada Estado. Vá ao menu superior “Fiscal” > “Cadastros” > “ICMS ST e MVAs”.
4) Na tela de MVAs, clique em “Novo”. Na janela de “Inserir ICMS ST e MVA”, informe o código CEST desejado, as UFs de origem e destino, e a alíquota de ICMS ST que incidirá no regime tributário.
5) Repita esse processo para todos os códigos de substituição tributária utilizados nas vendas, bem como para cada UF de destino.
6) Isto permite automatizar o cálculo do ICMS com substituição tributária.
7) Certifique-se de que o ICMS ST está presente na Operação fiscal utilizada. O CST do ICMS deve ser adequado para o tipo de operação com substituição tributária. Para maiores informações a respeito do cadastro de Operações fiscais, clique aqui.
8) Ao adicionar um item a uma proposta, pedido de venda ou nota fiscal, utilizando uma Operação fiscal com o imposto ICMS ST, se o código de substituição tributária está configurado no cadastro do item e as MVAs já foram cadastradas, o cálculo do valor dos impostos será automático.
O vídeo abaixo mostra como parametrizar o ICMS ST no ERP MAXIPROD: