Por padrão, algumas operações fiscais do ERP MAXIPROD estão parametrizadas para gerar títulos a receber quando é emitida uma NF. Essa configuração é uma propriedade dos itens da nota fiscal.
Para não gerar títulos a receber na emissão de uma nota fiscal:
1) Entre na tela de edição dos itens da NF. Para isso, clique no ícone do lápis na grade de produtos e serviços.
2) Na edição dos itens, expanda a seção “Pagamento” e desmarque o campo “Com pagamento”.
3) Clique para “Salvar” a edição do item de NF. Para acessar a edição do próximo item, clique no botão verde “Salvar e próximo”.
4) Na seção “Cobrança” da NF, localize o campo “Forma de pagamento”, e selecione a opção “Outros”.
5) Para configurar a operação fiscal de forma a não gerar contas a receber:
a) Acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações Fiscais”.
b) Clique no ícone do lápis para editar a operação fiscal desejada.
c) Na edição da operação fiscal, expanda a seção “Inicialização do item da nota”.
d) Expanda a seção “Pagamento” e desmarque o campo “Com pagamento”.
f) As próximas NFs criadas com esta operação fiscal terão os itens inicializados sem a opção “Com pagamento” marcada. Se a NF estiver em estado de “Digitação”, acesse o menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.
Para mais informações, fale com o suporte.
Veja também:
- Operações fiscais
- Como receber nota fiscal sem gerar contas a pagar?
- “Em NFs de ajuste ou devolução, a forma de pagamento deve ser sem pagamento.” Que fazer?
- “O valor de um item da NF não está sendo somado no total dos títulos gerados.” Que fazer?
- Qual a diferença entre “Forma de pagamento”, “Condição de pagamento”, “Meio de pagamento da NF-e” e “Forma de cobrança”?