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Como consultar as NFs consideradas na apuração do imposto?

O ERP MAXIPROD realiza a apuração de diversos impostos, considerando notas fiscais do período analisado. Na edição das apurações, é possível consultar as NFs consideradas, clicando no “Ícone de três pontos” ou utilizando o menu “Consultar“.

Essa página mostra:

Consulta pelo detalhamento

1) Acesse a tela “Fiscal > Apurações” e o imposto de sua escolha, por exemplo, “PIS“.

2) Edite a apuração do período que deseja alterar, clicando no “ícone do lápis“.

3) Nos campos que consideram notas fiscais, clique no “ícone de três pontos“.

4) Selecione um dos registros retornados e utilize o menu “Consultar  > Itens de notas fiscais“.

5) Pode haver casos onde essa consulta não é direta, como no campo “Crédito descontado apurado neste período” da apuração PIS. O caminho para consultar as notas, neste exemplo, começa em “Consultar > Bases de cálculo de crédito de PIS por tipo, natureza e CST (M105)“.

6) Depois”Consultar > Itens de notas fiscais“.

Consulta pela apuração

1) Acesse a tela “Fiscal > Apurações” e o imposto de sua escolha, por exemplo, “ICMS Próprio“.

2) Edite a apuração do período que deseja alterar, clicando no “ícone do lápis“.

3) Nos campos que consideram notas fiscais, clique no “ícone de três pontos“.

4) O sistema mostrará a opção de visualizar os dados agrupando por nota fiscal ou sem agrupamento, onde a segunda opção detalha por cada item de NF-e.

5) Será aberta uma tela, mostrando as notas fiscais ou itens de notas fiscais, consideradas na apuração daquele campo, no período analisado.

Campos que permitem a consulta pela apuração

Apurações do ICMS próprio:

  • Débitos
  • Ajustes a débito (doc fiscal)
  • Créditos
  • Ajustes a crédito (doc fiscal)
  • Deduções
  • Débitos extemporâneos

Apurações do ICMS por substituição tributária:

  • Valor total do ICMS retido ST
  • Valor total do ICMS ST de ressarcimentos
  • Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias

Apurações do ICMS diferencial de alíquota origem/destino:

  • Débitos
  • Créditos

Apurações do IPI:

  • Valor dos débitos do IPI
  • Valor outros débitos do IPI
  • Valor dos créditos do IPI
  • Valor outros créditos do IPI

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