O ERP MAXIPROD realiza a apuração de diversos impostos, considerando notas fiscais do período analisado. Na edição das apurações, é possível consultar as NFs consideradas, clicando no “Ícone de três pontos” ou utilizando o menu “Consultar“.
Essa página mostra:
Consulta pelo detalhamento
1) Acesse a tela “Fiscal > Apurações” e o imposto de sua escolha, por exemplo, “PIS“.
2) Edite a apuração do período que deseja alterar, clicando no “ícone do lápis“.
3) Nos campos que consideram notas fiscais, clique no “ícone de três pontos“.
4) Selecione um dos registros retornados e utilize o menu “Consultar > Itens de notas fiscais“.
5) Pode haver casos onde essa consulta não é direta, como no campo “Crédito descontado apurado neste período” da apuração PIS. O caminho para consultar as notas, neste exemplo, começa em “Consultar > Bases de cálculo de crédito de PIS por tipo, natureza e CST (M105)“.
6) Depois”Consultar > Itens de notas fiscais“.
Consulta pela apuração
1) Acesse a tela “Fiscal > Apurações” e o imposto de sua escolha, por exemplo, “ICMS Próprio“.
2) Edite a apuração do período que deseja alterar, clicando no “ícone do lápis“.
3) Nos campos que consideram notas fiscais, clique no “ícone de três pontos“.
4) O sistema mostrará a opção de visualizar os dados agrupando por nota fiscal ou sem agrupamento, onde a segunda opção detalha por cada item de NF-e.
5) Será aberta uma tela, mostrando as notas fiscais ou itens de notas fiscais, consideradas na apuração daquele campo, no período analisado.
Campos que permitem a consulta pela apuração
Apurações do ICMS próprio:
- Débitos
- Ajustes a débito (doc fiscal)
- Créditos
- Ajustes a crédito (doc fiscal)
- Deduções
- Débitos extemporâneos
Apurações do ICMS por substituição tributária:
- Valor total do ICMS retido ST
- Valor total do ICMS ST de ressarcimentos
- Valor total do ICMS ST de devolução de mercadorias
Apurações do ICMS diferencial de alíquota origem/destino:
- Débitos
- Créditos
Apurações do IPI:
- Valor dos débitos do IPI
- Valor outros débitos do IPI
- Valor dos créditos do IPI
- Valor outros créditos do IPI
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