“Fiz a apuração do PIS e/ou COFINS, mas os créditos não foram apurados”. Que fazer?
Quando o usuário se depara com esta dúvida, normalmente é porque lançou alguma(s) nota(s) no sistema e esperava que com isso os créditos na apuração fossem alterados. Porém, se depois…
Como adicionar o ICMS Difal a uma operação fiscal?
Para emitir uma nota fiscal com uma operação fiscal que não tem o ICMS Difal cadastrado: 1) Clique em “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”. 2) Na lista de operações…
Como alterar o regime tributário de sua empresa?
1) Clique em no menu “Configurações () > Editar minha empresa”. 2) Modifique o campo “Regime tributário”. Observações: Se uma operação fiscal ainda não tiver sido utilizada, então na sua primeira utilização…
Como cadastrar alíquotas internas de ICMS e ICMS FCP?
Pode-se cadastrar alíquotas internas de ICMS e ICMS FCP por NCM quando as UFs de origem e destino forem as mesmas. Ou seja, quando o endereço principal da “Minha empresa”…
Como cadastrar Inscrições estaduais de substituto tributário e inicializá-las nas notas fiscais?
O sistema ERP MAXIPROD oferece a funcionalidade de registrar inscrições estaduais de substituto tributário. Essa capacidade permite que os usuários cadastrem e gerenciem informações relevantes sobre inscrições estaduais relacionadas ao…
Como cadastrar uma operação fiscal preferencial por item?
Para definir uma operação fiscal para a venda/compra de determinado item, deve ser criada uma exceção de operação fiscal, informando o NCM do item. Por exemplo, a maior parte das…
Como configurar a base de cálculo do ICMS Dest?
O ICMS DIFAL (ICMS Dest) é o diferencial de alíquotas do ICMS em vendas interestaduais, para consumidor final, em que o destinatário é não contribuinte. O ICMS Dest não se…
Como configurar a base de cálculo do ICMS ST?
A substituição tributária é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do ICMS sobre as operações de vendas de mercadorias ou serviços é atribuída a outro contribuinte que não…
Como configurar as alíquotas de MVA?
A MVA (Margem de Valor Agregado) é um valor somado à base de cálculo do ICMS ST, que representa o imposto devido em operações sujeitas à substituição tributária. Configure as alíquotas…
Como configurar para que o campo 04-COD_ITEM seja preenchido no registro C197 da EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Conforme o guia prático da EFD-ICMS/IPI da RFB, o campo 04 (COD_ITEM) do registro “C197 – Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal” deve ser…